Objednávka č. 1000004573
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 1000004573
- Popis objednaného plnenia: Cukrovinky - 822 ks, KGTSÚ
- Dátum vyhotovenia: 29.11.2022
- Celková hodnota: 6 618,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100002547/2022 | Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2 133,78 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3100002548/2022 | Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 781,04 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3100002549/2022 | Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 480,00 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3100002550/2022 | Cukrovinky Orion vianočná kolekcia, KGTSÚ | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 3 301,32 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |