Objednávka č. 1000003885
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Ivana Sekerešová
- IČO: 41676416
- Adresa: Gorkého 21, 974 01 Banská Bystrica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 1000003885
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie služieb práčovní v roku 2022, ÚZ Bystrica
- Dátum vyhotovenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 2 145,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000474/2022 | Zabez.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ivana Sekerešová | 41676416 | 55,99 € | 23.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000537/2022 | Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ivana Sekerešová | 41676416 | 57,28 € | 30.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000695/2022 | Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôri | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ivana Sekerešová | 41676416 | 73,68 € | 21.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000976/2022 | Zabezpeč.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ivana Sekerešová | 41676416 | 71,71 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001213/2022 | Zabez.služieb v práčovni, ÚZBB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ivana Sekerešová | 41676416 | 47,35 € | 23.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001338/2022 | Zabezpeč.služieb práčovní ÚZ Bystrica, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ivana Sekerešová | 41676416 | 39,37 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001517/2022 | Poskyt.služieb práč. ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ivana Sekerešová | 41676416 | 72,59 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001740/2022 | Zabezp.služieb práčovní ÚZ Bystrica,UZ Bôri | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ivana Sekerešová | 41676416 | 38,26 € | 19.09.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001774/2022 | Zabezp.služ.práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ivana Sekerešová | 41676416 | 76,33 € | 26.09.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001982/2022 | Zabezp.služieb práčovní ÚZ Bystri, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ivana Sekerešová | 41676416 | 40,55 € | 20.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002195/2022 | Poskyt.služ.práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ivana Sekerešová | 41676416 | 65,30 € | 16.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002320/2022 | Poskyt.služ.práč. ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ivana Sekerešová | 41676416 | 48,11 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002430/2022 | Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôri | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ivana Sekerešová | 41676416 | 52,85 € | 14.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |