Objednávka č. 1000002110
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: VPS, Vysoké Tatry
- IČO: 43795773
- Adresa: Starý Smokovec 45, 062 01 Vysoké Tatry
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Kategória: Iné
- Číslo objednávky: 1000002110
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie zimnej údržby v sezóne 2018/2019 v Starom Smokovci,STS-OHS
- Dátum vyhotovenia: 31.10.2018
- Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 12.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100002253/2018 | Zabezpeč. zimnej údržby 2018, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS, Vyskoké Tatry | 43795773 | Iné | 142,44 € | 27.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000054/2019 | Zimná údržba 2018 2019, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS, Vysoké Tatry | 43795773 | Iné | 55,39 € | 24.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 3100002365/2018 | Zabezp. zimnej údržby 2018,2019, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS, Vysoké Tatry | 43795773 | Iné | 33,53 € | 17.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 3100002364/2018 | Zabezp. zimnej údržby 2018,2019, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS, Vysoké Tatry | 43795773 | Iné | 34,31 € | 17.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000053/2019 | Zimná údržba 2018 2019, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS, Vysoké Tatry | 43795773 | Iné | 102,91 € | 24.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000171/2019 | Zabez.zimnej údržby, ÚZKA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS, Vysoké Tatry | 43795773 | Iné | 96,31 € | 12.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000178/2019 | Zimná údržba 2018 2019 St. Smokov, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS, Vysoké Tatry | 43795773 | Iné | 9,53 € | 12.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000224/2019 | Zabez. zimnej údržby ÚZ Kamzík, STS OI | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS, Vysoké Tatry | 43795773 | Iné | 35,53 € | 21.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | ||||
| 3100000609/2019 | Zabezp. údržby príj. kom. 2018 2019,ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS, Vysoké Tatry | 43795773 | Iné | 34,68 € | 26.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra |