Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24058
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002469/2018 Tematický monitoring médií, TIO STORIN plus, s.r.o. 7 215,60 € 04.01.2018 Faktúra
3100000006/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 368,40 € 04.01.2018 Faktúra
3100002486/2018 Dod., odber a využ. spr. serv. 122017, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 04.01.2018 Faktúra
3100002474/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 518,77 € 04.01.2018 Faktúra
3100002478/2018 Zabezpečenie rýb, OS METRO Cash&Carry SR 588,36 € 04.01.2018 Faktúra
3100002470/2018 Ovocie, zelenina, 122017,OS METRO Cash&Carry SR 4 244,16 € 04.01.2018 Faktúra
3100002477/2018 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 2 675,42 € 04.01.2018 Faktúra
1000001548 Ventilátor do chladiacej jednotky York YUE000359 REFRI Slovensko, s. r. o. 375,60 € 03.01.2018 Objednávka
1000001549 Oprava motorového vozidla Škoda Superb, ev.č. BL743GP - výmena napínaka remeňa a klinového remeňa, OA IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 91,52 € 03.01.2018 Objednávka
3100000002/2018 Prenájom nehnuteľnosti 012018, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 03.01.2018 Faktúra
3100000000/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 178,80 € 02.01.2018 Faktúra
3100000001/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 163,20 € 02.01.2018 Faktúra
2000000774 Potraviny do vyčerapnia celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, OS KUGLUF spol. s r.o. 3 000,00 € 29.12.2017 Objednávka
2000000775 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokadanej sumy v roku 2018, OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 3 000,00 € 29.12.2017 Objednávka
3100002465 Mesačná kontrola EPS 122017, OPT DIAFAN, s.r.o. 82,80 € 29.12.2017 Faktúra
3100002466 Mesačná kontrola EPS 122017, OPT DIAFAN, s.r.o. 114,00 € 29.12.2017 Faktúra
1000001544 Zabezpečenie strážnej služby v objektoch Úradu vlády SR: Nám. Slobody 29, Radlinského 13, Štefánikova 2, Hlavné nám. 8, ÚZ Rusovce, ÚZ Bôrik na obdobie od 2. 1. 2018 - 1. 2. 2018, OPT Trezor Slovakia, s. r. o. 26 181,84 € 28.12.2017 Objednávka
1000001545 Zabezpečenie laboratórneho rozboru vody v roku 2018 v ÚZ Agra, ÚZ Agra RÚVZ so sídlom v Trenčíne 716,40 € 28.12.2017 Objednávka
1000001546 Zabezpečenie opravy výťahov po odborných prehliadkach v priestoroch Úradu vlády SR: Nám. Slobody 1, BA, Hlavné nám. 8, BA, OPT LUKO-SK, s.r.o. 3 104,52 € 28.12.2017 Objednávka
3100002464 Poradenské služby 122017, SOP OAK EŠIF STENGL, a.s. 45 293,62 € 28.12.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »