Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24874
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000461 Dodanie elek.energie, 042018, OPT ZSE Energia, a.s. 220,00 € 05.06.2018 Faktúra
3100000498 Platba zem.plynu, 042018, OPT ZSE Energia, a.s. 5 949,31 € 05.06.2018 Faktúra
3100000508 Dotačný systém, 042018,OIES ASC Applied Software Consultants, s 396,00 € 05.06.2018 Faktúra
3100000559 Zodpoved.za škodu spôsob.prev. MV, OA Komunalna poistovna 3 249,00 € 05.06.2018 Faktúra
3100000594 Vykonanie roč. servis. prehliadky, OPT ALTRON SK 1 380,00 € 05.06.2018 Faktúra
3100000631 Periodické diskont.meranie hodnôt, OPT MM Team s. r. o. 475,20 € 05.06.2018 Faktúra
3100000638 Vodné, stočné, zrážky NS 29, OPT BVS a.s. 66,79 € 05.06.2018 Faktúra
3100000639 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 222,90 € 05.06.2018 Faktúra
3100000640 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova 2, OPT BVS a.s. 227,82 € 05.06.2018 Faktúra
3100000637 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 60,18 € 05.06.2018 Faktúra
3100000643 Poplatok dane z nehnuteľností, OSMŠ Obec Zdiar 521,77 € 05.06.2018 Faktúra
1000001807 Zabezpečenie obeda na rokovaním Výboru pre spoluprácu k programu "Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo, kultúrna spolupráca" v termíne 5. 6. 2018 pre 17 osôb, ONG-OSP CYPRIAN, n. o. 244,80 € 01.06.2018 Objednávka
1000001808 Oprava konvektomatu ALBA, OS Zoltán Kamenár - ZOMA 769,24 € 01.06.2018 Objednávka
1000001809 Oprava strešných žľabov a odkvapov v budovách ÚV SR: Nám. Slobody 1, Hlavné nám.8, BA, OPT STAV-LM s. r. o. 1 620,00 € 01.06.2018 Objednávka
1000001803 Monitoring printových a elektronických médií na obdobie od 1. 6. 2018 do 15. 6. 2018, TIO Slovakia Online, s. r. o. 3 607,80 € 31.05.2018 Objednávka
3100000798/2018 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, OPT BVS a.s. 152,06 € 30.05.2018 Faktúra
1000001797 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 30. 5. 2018, OS SOŠ hotelových služieb a dopravy 1 340,60 € 29.05.2018 Objednávka
1000001798 Zabezpečenie obeda a občerstvenia na výjazdovaom rokovaní vlády SR v termíne 31. 5. 2018, OS Spojená škola 2 742,85 € 29.05.2018 Objednávka
3100000724/2018 Dod.a inštalácia koberc.štvorcov, OPT ProInterier s. r. o. 10 253,72 € 28.05.2018 Faktúra
3100000791/2018 Oprava rozbitého okna v ÚZ BB, SETS PRIMA INVEST, s.r.o. 732,22 € 28.05.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »