Všetky dokumenty

Počet záznamov: 26366
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002188 Tepovací stroj - 2 ks, Vysávač T 12/1 + príslušenstvo, vrátane zabezpečenia dopravy, STS-OHS František Majtán - EURONICS TPD 1 494,49 € 11.12.2018 Objednávka
3100002147/2018 Akumulátor na MV BA 280 PO, STS OA DielyMM s. r. o. 158,77 € 11.12.2018 Faktúra
3100002126/2018 Zvukovo technic. zabezp. podujatia, OP CONTEST, s.r.o. 14 602,80 € 11.12.2018 Faktúra
3100002166/2018 Mes. popl. HorecLine 112018, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 11.12.2018 Faktúra
3100002157/2018 Prevent. prehl. zar. Mar A3,A4, ÚZ Bôrik MaR servis, s.r.o. 371,23 € 11.12.2018 Faktúra
3100002165/2018 Mes. popl. BlueGastoLine 112018, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 11.12.2018 Faktúra
3100002146/2018 Údržba softvéru, OIES ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 396,00 € 10.12.2018 Faktúra
3100002123/2018 Brožúra, historické pamiatky, OIP Stredná odb. skola polygrafická 15 400,00 € 10.12.2018 Faktúra
3100002132/2018 Dod. a odber tlače, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 589,08 € 10.12.2018 Faktúra
3100002159/2018 Dodanie filtrov pre zar. FanCoil PF, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 629,28 € 10.12.2018 Faktúra
3100002152/2018 Zabezpeč. pitného režimu, STS OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 184,89 € 10.12.2018 Faktúra
3100002153/2018 Dodanie nápojov, STS OS KON-RAD, s.r.o. 2 671,67 € 10.12.2018 Faktúra
3100002154/2018 Ovocie, zelenian, bylinky, STS OS METRO Cash&Carry SR 100,16 € 10.12.2018 Faktúra
3100002155/2018 Potraviny, STS OS METRO Cash&Carry SR 57,31 € 10.12.2018 Faktúra
3100002160/2018 Trojstenný regulačný ventil ÚK, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 648,00 € 10.12.2018 Faktúra
3100002161/2018 Profylaktická prehl. zar. MaR v obj., ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 185,62 € 10.12.2018 Faktúra
3100002161/2018 Profylaktická prehl. zar.MaR v obj., ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 185,62 € 10.12.2018 Faktúra
3100002128/2018 Poskyt. servisných služieb, OIES AutoCont SK s.r.o. 1 260,00 € 10.12.2018 Faktúra
3100002129/2018 Náklady na prevádzku NBAC V331/2016 Slovenská informačná služba 626,03 € 10.12.2018 Faktúra
1000002187 Oprava pračky MIELE v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Miele s. r. o. 856,80 € 07.12.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »