Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001254 Dodanie rýb, 072018, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 797,55 € 08.08.2018 Faktúra
3100001251 Dod.ovocia, zeleniny, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 752,35 € 08.08.2018 Faktúra
3100001261 Mesač. popl. Horec Line 072018, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 08.08.2018 Faktúra
3100001262 Mesač. poplat. BlueGastoLine 072018, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 08.08.2018 Faktúra
3100001263 Poskyt. strážnej služby za 072018, OPT Detektívna informačná služba 27 523,97 € 08.08.2018 Faktúra
3100001276 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 08.08.2018 Faktúra
3100001277 Telekomunikačné služby, OIES ORANGE Slovensko 300,00 € 08.08.2018 Faktúra
3100001256 Pohonné hmoty, OA SLOVNAFT, a.s. 4 767,41 € 08.08.2018 Faktúra
3100001242 Vodné, stočné, OPT Trenčianske vodárne a kanalizácie 1 207,33 € 07.08.2018 Faktúra
3100001204 Odber tepla, 082018, OPT Bratislavská teplarenská a.s. 5 530,00 € 07.08.2018 Faktúra
3100001238 Účasť na školení, eviden.dochádzky, OÚ Nakladatelství FORUM,s.r.o.,org. zložka 238,80 € 07.08.2018 Faktúra
3100001244 Telekom.služby,OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 07.08.2018 Faktúra
3100001218 Plynový záhradný gril G21 Mexico BBQ, ÚZ HB ALZA.sk s. r. o. 589,08 € 07.08.2018 Faktúra
3100001245 Telekom.služby,OIES Slovak Telekom, a.s. 162,11 € 07.08.2018 Faktúra
3100001248 Odber spravod. servisu, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 07.08.2018 Faktúra
3100001237 Vykonanie jarnej deratizácie 2018, OPT Redinex, s.r.o. 1 350,00 € 07.08.2018 Faktúra
3100001250 Odber spravod. servisu, OIP SITA, a.s. 144,00 € 07.08.2018 Faktúra
3100001246 Dodanie tlače, OVO Mediaprint - Kapa Press, a. s. 590,13 € 07.08.2018 Faktúra
3100001226 Platba zem. plyn ÚZ LimboraÚZ Koš. 082018,OPT ZSE Energia, a.s. 5 949,31 € 07.08.2018 Faktúra
3100001219 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 168,00 € 07.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »