Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24874
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000653 Vyčisťovacie práce v areáli Rusovce, SETS FBT Slovakia, s.r.o. 117 368,58 € 06.06.2018 Faktúra
3100000727 Prenájom oceľ.fliaš, ÚZHB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 58,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000721 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 2 667,97 € 06.06.2018 Faktúra
3100000719 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 726,92 € 06.06.2018 Faktúra
3100000731 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 753,60 € 06.06.2018 Faktúra
3100000703 Poistenie pre zahran.cesty a pobyt, SETS Komunalna poistovna 282,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000723 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Maso udeniny Robert Siko 258,03 € 06.06.2018 Faktúra
3100000732 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 326,18 € 06.06.2018 Faktúra
3100000736 Dodanie ovocia,zeleniny, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 3 955,74 € 06.06.2018 Faktúra
3100000738 Dodanie rýb, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 2 501,32 € 06.06.2018 Faktúra
3100000735 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 364,47 € 06.06.2018 Faktúra
3100000740 Dodanie koloniálneho tovaru, ÚZHB MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 809,50 € 06.06.2018 Faktúra
3100000739 Dodanie mäsa,mäsových výrobkov, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 6 209,99 € 06.06.2018 Faktúra
3100000741 Občerstvenie počas výjaz.rokovania, OS Stredná odborná škola 1 581,60 € 06.06.2018 Faktúra
3100000742 Občerstvenie počas výjazd.rokovania, OS Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta 2 456,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000757 Potraviny, OS KUGLUF, s.r.o. 876,92 € 06.06.2018 Faktúra
3100000754 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 209,75 € 06.06.2018 Faktúra
3100000747 Oprava zemných káblov, OPT Ing. Peter Turian - ERMONT 3 718,66 € 06.06.2018 Faktúra
3100000758 Dodanie elek.energie,ÚZLimbora, 042018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 119,41 € 06.06.2018 Faktúra
1000001812 Obchodná váha CAS PR II B - 2 ks, OS CORA GASTRO, s. r. o. 398,76 € 06.06.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »