Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25761
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001597/2018 Prenájom nehnutel. Dunajská 102018, STS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 03.10.2018 Faktúra
3100001598/2018 Zabezpeč. čist. a upr. služ. 092018, STS GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 03.10.2018 Faktúra
3100001579/2018 Oprava motorového vozidla BAXB266, OA AUTONOVA, s. r. o. 695,90 € 03.10.2018 Faktúra
3100001580/2018 Operatívny servisný zásah ÚZ Kamzík, OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 9 421,24 € 03.10.2018 Faktúra
3100001585/2018 Vysielanie reklamy, OIP Media RTVS, s.r.o. 164 845,82 € 03.10.2018 Faktúra
3100001581/2018 Poskytovanie služ. podpory 092018, OIES DATALAN 1 680,00 € 02.10.2018 Faktúra
3100001662/2018 Zabezpečenie vydávan. čas. Eurokompas, OIP M KREO, s.r.o. 12 000,00 € 02.10.2018 Faktúra
3100001582/2018 Upratovacie a čistiace služ. 092018, OHS AMG Security, s.r.o. 8 200,00 € 02.10.2018 Faktúra
3100001586/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Media RTVS, s.r.o. 19 320,00 € 02.10.2018 Faktúra
1000002025 Zabezpečenie obeda a občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 3.10.2018 v Ploskom, STS-OS Hotelová akadémia 1 452,08 € 01.10.2018 Objednávka
1000002026 Zabezpečenie obeda a občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 4.10.2018 v Sobranciach, STS-OS SOŠ obchodu a služieb 2 200,00 € 01.10.2018 Objednávka
1000002027 Oprava vírivky - oprava čerpadla, STS-OHS Ján Šebek 695,00 € 01.10.2018 Objednávka
3100001568/2018 Dodanie reštauračného inventára, ÚZ HB GASTRO GLASS TATRY 9 486,15 € 01.10.2018 Faktúra
3100001569/2018 Interiérové rohože, ÚZ HB TOMMAR Slovakia, s. r. o. 289,44 € 01.10.2018 Faktúra
3100001557/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 26,40 € 01.10.2018 Faktúra
3100001558/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 709,01 € 01.10.2018 Faktúra
3100001559/2018 Zimné pneumatiky na motor.vozidlá, STS OA MIKONA, s.r.o. 3 817,01 € 01.10.2018 Faktúra
3100001560/2018 Zabezpečenie školenia vodičov z povol., OA Autoškola GAMA 252,00 € 01.10.2018 Faktúra
3100001570/2018 Chlieb, pečivo 092018, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 206,97 € 28.09.2018 Faktúra
3100001565/2018 Úrazové poistenie osôb UA, STS Komunálna poisťovňa 1 000,00 € 28.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »