Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001304 Nákup čistiacich, hygien.potrieb, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 1 543,38 € 15.08.2018 Faktúra
3100001318 Archeologický výskum, zemné práce, SETS MinibagerLozorno, s.r.o. 38 162,50 € 15.08.2018 Faktúra
1000001934 Účasť na kurze "Správne súdnictvo" - 1 účastník, OÚ Univerzita Komenského 108,00 € 14.08.2018 Objednávka
1000001933 Účasť na kurze "Správne konanie" - 3 účastníci, OÚ Univerzita Komenského 324,00 € 14.08.2018 Objednávka
1000001936 Murárske, maliarske a natieračské práce spojené s kladením podláh v administratívnych priestoroch ÚV SR - Nám.slobody 1, BA, STS-OPT Enfield, s. r. o. 3 152,86 € 14.08.2018 Objednávka
3100001288 Zabez. murárskych,maliar.,natier. prác, OPT Enfield, s.r.o. 19 254,07 € 14.08.2018 Faktúra
3100001289 Vykonanie odb. prehl. výťahov 082018, OPT LUKO- SK, s.r.o. 5 734,80 € 14.08.2018 Faktúra
3100001284 Poskytovanie služ. práč. 072018, ÚZ Kamzík RENOVA, s.r.o. 110,70 € 14.08.2018 Faktúra
3100001292 Dodávka nápojov 072018, ÚZ Bystrica KON-RAD, s.r.o. 492,36 € 14.08.2018 Faktúra
3100001283 Dod. zem. plynu 072018 ÚZ Lim.ÚZ Koš., OPT ZSE Energia, a.s. 51,86 € 14.08.2018 Faktúra
3100001285 Acrobat Pro 2017 Windows, Visio St., OIES flex-it, s. r. o. 2 496,00 € 14.08.2018 Faktúra
3100001360 Dodanie zemného plynu, 072018,OPT ZSE Energia, a.s. 2 523,22 € 14.08.2018 Faktúra
3100001257 Vodné, stočné, zrážky Hlavné nám., OPT BVS a.s. 189,11 € 13.08.2018 Faktúra
3100001293 Mäsové výrobky 072018, ÚZ Kamzík METRO Cash&Carry SR 134,76 € 13.08.2018 Faktúra
3100001290 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Jozef Zemčák 217,81 € 13.08.2018 Faktúra
3100001291 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 227,02 € 13.08.2018 Faktúra
3100001287 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 1 956,67 € 13.08.2018 Faktúra
3100001297 Poskytovanie služ. práč. 072018, ÚZ Agra Jozef Kostelanský 38,21 € 13.08.2018 Faktúra
3100001295 Poskytovanie služ. práč. 072018, ÚZ Ždiar 1000000672 / RENOVA, s.r.o. 263,71 € 13.08.2018 Faktúra
3100001297 Poskytovanie služ.práč. 072018, ÚZ Agra Jozef Kostelanský 38,21 € 13.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »