Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002431 Dod. alko a nealko výr. 112017, ÚZ Kamzík KON-RAD, s.r.o. 291,74 € 20.12.2017 Faktúra
3100002435 Pluhovanie snehu, ÚZ Kamzík VPS, Vyskoke Tatry 21,42 € 20.12.2017 Faktúra
1000001527 Ručne vyrábané drevené kazety - 50 ks, OP Ida Klára Tóth - CLARIMPEX 1 419,00 € 19.12.2017 Objednávka
2000000749 Tabakové výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik KON-RAD spol. s r.o. 3 000,00 € 19.12.2017 Objednávka
2000000750 Koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, ÚZ Bôrik METRO Cash & Carry SR s.r.o. 3 000,00 € 19.12.2017 Objednávka
3100002409 Servisný pop. za sat.tel.SKYLINK,ÚZLimbora Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002404 Servisný popl. za sat.tel.SKYLINK,ÚZLimbora Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002405 Serv. popl. za satel.tel.Skylink, ÚZ Limbora Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002406 Servisný pop. za sat.tel.SKYLINK,ÚZLimbora Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002407 Servisný pop. za sat.tel.SKYLINK,ÚZLimbora Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002408 Servisný pop. za sat.tel.SKYLINK,ÚZLimbora Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002417 Pečivo, dezerty, ÚZ Bôrik Bidfood Slovakia s.r.o. 263,17 € 19.12.2017 Faktúra
3100002423 Koloniálny tovar 112017, ÚZ Bôrik MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 304,76 € 19.12.2017 Faktúra
3100002419 Oprava kotlov a údr. horákov ÚZ Košice, SETS Igor Oravec GASSERVIS 860,70 € 19.12.2017 Faktúra
3100002421 Dodávka alko a nealko náp. 112017, ÚZ Košice KON-RAD, s.r.o. 119,47 € 19.12.2017 Faktúra
3100002422 Dod. alko a nealko výr. 112017, ÚZ Agra KON-RAD, s.r.o. 244,46 € 19.12.2017 Faktúra
3100002437 Dodanie propag. predmetov, SK OCKÚ OLAF DOLIS, s.r.o. 5 750,58 € 19.12.2017 Faktúra
3100002411 Odborné prehliadky výťahov, OPT LUKO- SK, s.r.o. 5 961,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002410 Poskytnutie porad. služ. 112017, OP TP STENGL, a.s. 110 488,79 € 19.12.2017 Faktúra
1000001521 Zabezpečenie odvozu TKO v roku 2018, ÚZ Ždiar Obec Ždiar 777,00 € 18.12.2017 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »