Všetky dokumenty

Počet záznamov: 26366
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002219/2018 Mesačná kont. EPS za 122018, STS OPT ExNet, s.r.o. 60,00 € 17.12.2018 Faktúra
3100002238/2018 Provízie, poplatky, 11/2018,OFR VÚB, a.s. 67,27 € 17.12.2018 Faktúra
1000002194 Technické zabezpečenie podujatia v termíne 17.12.2018 - TB prijatie PV Fínska, OP CONTEST, s. r. o. 546,60 € 14.12.2018 Objednávka
1000002196 Poskytovanie služieb práčovní v mesiaci január 2019, ÚZ Košice Janka Kuchtová - FLÓRKA 307,92 € 14.12.2018 Objednávka
1000002197 Účasť na školení "Integratívny koučing a kľúčové kompetencie" pozostavajúce z 5 modulov - 1 účastník, OÚ double B, s. r. o. 2 388,00 € 14.12.2018 Objednávka
3100002197/2018 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS METRO Cash&Carry SR 64,06 € 14.12.2018 Faktúra
3100002198/2018 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS METRO Cash&Carry SR 26,47 € 14.12.2018 Faktúra
3100002195/2018 Dodanie rýb, STS OS METRO Cash&Carry SR 14,39 € 14.12.2018 Faktúra
3100002196/2018 Potraviny, STS OS METRO Cash&Carry SR 51,61 € 14.12.2018 Faktúra
3100002218/2018 Stravné lístky, OFR Edenred Slovakia, s. r. o. 67 662,00 € 14.12.2018 Faktúra
1000002192 Montáž a dodanie obehového čerpadla UK+TKU a merača vlhkosti prostredia do ÚZ Kazmík, STS OPT JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 1 694,05 € 13.12.2018 Objednávka
3100002038/2018 Doplnky a chémia do bazéna, ÚZKA VP Holding, s. r. o. 465,01 € 13.12.2018 Faktúra
3100002207/2018 Účasť na kurze p. Macíková, OÚ Marek Gurega 999,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002201/2018 Chlieb, pečivo 122018, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 199,50 € 13.12.2018 Faktúra
3100002202/2018 Poskyt. služieb práčovní 112018, ÚZ Agra Jozef Kostelanský 15,19 € 13.12.2018 Faktúra
3100002187/2018 Zabez.piitný režim, OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 34,56 € 13.12.2018 Faktúra
3100002203/2018 Poskyt. služieb práčovní 112018, ÚZ Kamzík RENOVA, s.r.o. 75,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002191/2018 TH930-010-Basic Support, OIES TooNet, s. r. o. 5 520,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002206/2018 Poskyt., odber a využ. spr. ser. 122018, TIO Tlačová agentúra SR 1 176,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002185/2018 Čistič diskov, autošampón, STS-OA Group INDORS, s.r.o. 573,30 € 13.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »