Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000001942 Čistenie lapača tukov vrátane vysokotlakového čistenia kanalizácie v objektoch Námestie slobody 1 BA a ÚZ bôrik BA na obdobie 12 mesiacov, STS OPT KANAL M.P.S 2 754,96 € 17.08.2018 Objednávka
1000001944 Zverejnenie inzercie na obsadenie pracovnej pozície: čašník, údržbár-kurič na obdobie 1 mesiaca, ÚZ Bôrik Profesia, spol. s r.o. 189,60 € 17.08.2018 Objednávka
2000000987 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s r. o. 1 000,00 € 17.08.2018 Objednávka
3100001311 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kucharek 719,17 € 17.08.2018 Faktúra
3100001313 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 12,01 € 17.08.2018 Faktúra
3100001314 Kontrola a čistenie komína ÚZ Agra, OPT Miroslav Daniel - KOMINS 48,00 € 17.08.2018 Faktúra
3100001315 Kontrola el.požiarnej signal. ÚZ Bôrik, OPT PALMYRA, spol. s r.o. 90,00 € 17.08.2018 Faktúra
1000001941 Prenájom mobilných toaletných kabín na 2 týždne pre ÚZ Kaštieľ Rusovce od 16.8. do 30.8.2018, STS TOI TOI & DIXI, s. r. o. 102,00 € 16.08.2018 Objednávka
3100001305 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s.r.o. 664,20 € 16.08.2018 Faktúra
1000001939 Kontrola a čistenie komína v objektoch: Miestodržiteľský palác, Námestie slobody 29, Bratislava, ÚZ Bôrik, Bratislava, STS OPT Družstvo preventívno ochranných služieb 107,00 € 15.08.2018 Objednávka
3100001281 Dod. elek. energia 072018 ÚZ KE, OPT Slovenský plynárenský priemysel,a. s. 410,65 € 15.08.2018 Faktúra
3100001299 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 25,12 € 15.08.2018 Faktúra
3100001300 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 5,53 € 15.08.2018 Faktúra
3100001301 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 19,49 € 15.08.2018 Faktúra
3100001309 Podnájom nehnuteľností 072018, SETS REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 15.08.2018 Faktúra
3100001286 Kont. a čist. komína ÚZ Kamz. ÚZ Limb., OPT KMEKOM s.r.o. 120,00 € 15.08.2018 Faktúra
3100001296 Poskytovanie služ. práč. 072018, ÚZ Limbora RENOVA, s.r.o. 254,78 € 15.08.2018 Faktúra
3100001282 Platba elek .ener. 072018, ÚZ Limbora, OPT Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 138,49 € 15.08.2018 Faktúra
3100001302 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 6,67 € 15.08.2018 Faktúra
3100001303 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 24,34 € 15.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »