Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24874
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000605 Potraviny,OS METRO Cash&Carry SR 35,33 € 06.06.2018 Faktúra
3100000608 Odvoz a likvidácia odpadu, OPT LEONTECH, s.r.o. 19 431,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000612 Ovocie, zelenina, bylinky 042018, OS METRO Cash&Carry SR 24,84 € 06.06.2018 Faktúra
3100000613 Mäsové výrobky 042018, OS METRO Cash&Carry SR 399,42 € 06.06.2018 Faktúra
3100000618 Výroba a montáž gravír.tabúľ, OPT DP desing, s.r. o. 5 748,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000617 Dodanie vlajok, OPT 2U spol. s r.o. 4 272,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000629 Účasť na školení pre zamest. OCKÚ OLAF, OÚ Academia Istropolitana Nova 2 520,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000630 Bezdrôtové mikrofóny Electro Voice, OPT MUZIKUS, s.r.o. 648,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000641 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Ždiar, OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 530,75 € 06.06.2018 Faktúra
3100000642 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Limbora, OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 161,23 € 06.06.2018 Faktúra
3100000634 Mäsové výrobky 042018, OS METRO Cash&Carry SR 22,50 € 06.06.2018 Faktúra
3100000606 Oprava automat. závory Gard 6000, ÚZ HB ROMIG, s.r.o. 258,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000632 Oprava podlahy, frézovanie podkladu, OPT VETEX Int, s.r.o. 4 804,74 € 06.06.2018 Faktúra
3100000650 Infor.systém MEMPHIS, OIES 042018 DATALAN 1 680,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000633 Štvrťročná kontrola EPS 042018, OPT ExNet, s.r.o. 300,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000647 Platba elek.energia, ÚZKE, 052018 Slovenský plynárenský priemysel,a. 469,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000644 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 32,17 € 06.06.2018 Faktúra
3100000645 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 17,83 € 06.06.2018 Faktúra
3100000646 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 06.06.2018 Faktúra
3100000654 Upratovacie služby 22.4.2018 po maľov, SETS AMG Security, s.r.o. 288,00 € 06.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »