Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002191 Výmena bezpeč.skla vrátane nákl., ÚZ HB PRIMA INVEST, s.r.o. 665,88 € 22.11.2017 Faktúra
3100002193 Ovocie, zelenina, bylinky 112017, OS METRO Cash&Carry SR 62,89 € 22.11.2017 Faktúra
3100002200 Dodávka ovocie,zelenina, ÚZKošice METRO Cash&Carry SR 23,75 € 22.11.2017 Faktúra
3100002201 Dodanie mäsa,mäsových výrob. ÚZKošice METRO Cash&Carry SR 80,90 € 22.11.2017 Faktúra
3100002202 Potraviny, ÚZKA SINTRA, spol. s.r.o. 271,61 € 22.11.2017 Faktúra
3100002197 Ušitie, dod. a mon. dek.závesov, ÚZ Kamzík OVITEX s.r.o. 2 440,00 € 22.11.2017 Faktúra
3100002194 Mäsové výrobky 112017, OS METRO Cash&Carry SR 45,22 € 22.11.2017 Faktúra
1000001466 Licencie ESET - Endpoint Protection Standard - update cez internet na 1 mesiac, OIES LYNX, s. r. o. 360,00 € 21.11.2017 Objednávka
1000001467 Nákup a dodávka kovového nábytku, OPT KOVOTYP, s. r. o. 1 290,97 € 21.11.2017 Objednávka
2000000709 Náhradné podušky do paginovačky Horray H57 - 6 ks, OPT Andrea Kornošová - LICHTMAN 64,15 € 21.11.2017 Objednávka
3100002208 Profilaktická prehliadka, ÚZHB MaR servis, s.r.o. 185,62 € 21.11.2017 Faktúra
3100002172 Právne služby, KVÚV JUDr. M. Torokova 2 257,97 € 21.11.2017 Faktúra
3100002220 Dodávka pečiva a dezertov, ÚZHB Bidfood Slovakia s.r.o. 265,68 € 21.11.2017 Faktúra
3100002178 Zabezpečenie a dodanie tlače, OVO Slovenská pošta a.s. 1 087,59 € 21.11.2017 Faktúra
3100002187 Dodanie a montáž autorádia, OA HM Pro Car s. r. o. 369,00 € 21.11.2017 Faktúra
3100002168 Papier.filtre do kávovaru, OPT FORGASTRO, s. r. o. 165,60 € 21.11.2017 Faktúra
3100002169 Účasť na kurze, OÚ PDCS, o. z. 200,00 € 21.11.2017 Faktúra
3100002185 Prenájom nebyt.priestorov, OP Kancelaria NR SR 2 700,00 € 21.11.2017 Faktúra
3100002195 Ovocie, zelenina, bylinky 112017, OS METRO Cash&Carry SR 123,14 € 21.11.2017 Faktúra
3100002196 Mäsové výrobky 112017, OS METRO Cash&Carry SR 264,84 € 21.11.2017 Faktúra