Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25963
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002031 Oprava motorového vozidla Renault Mascot, ŠPZ: BA XB068, STS-OA Martin Gráz - Tramis 163,20 € 03.10.2018 Objednávka
1000002032 Náhradné diely na motorové vozidlo Škoda Octávia, ŠPZ: BA 280PO, STS-OA DielyMM s. r. o. 120,94 € 03.10.2018 Objednávka
1000002033 Čistič bŕzd Master Care 500 ml - 20 ks, STS-OA Tomáš Teniak TENA OIL 48,96 € 03.10.2018 Objednávka
3100001583/2018 Prenájom čist. rohoží 092018, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 264,10 € 03.10.2018 Faktúra
3100001578/2018 Seminár Evid. dochádzky, OÚ Nakladatelství FORUM,s.r.o. 202,98 € 03.10.2018 Faktúra
3100001597/2018 Prenájom nehnutel. Dunajská 102018, STS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 03.10.2018 Faktúra
3100001598/2018 Zabezpeč. čist. a upr. služ. 092018, STS GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 03.10.2018 Faktúra
3100001579/2018 Oprava motorového vozidla BAXB266, OA AUTONOVA, s. r. o. 695,90 € 03.10.2018 Faktúra
3100001580/2018 Operatívny servisný zásah ÚZ Kamzík, OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 9 421,24 € 03.10.2018 Faktúra
3100001585/2018 Vysielanie reklamy, OIP Media RTVS, s.r.o. 164 845,82 € 03.10.2018 Faktúra
3100001581/2018 Poskytovanie služ. podpory 092018, OIES DATALAN 1 680,00 € 02.10.2018 Faktúra
3100001662/2018 Zabezpečenie vydávan. čas. Eurokompas, OIP M KREO, s.r.o. 12 000,00 € 02.10.2018 Faktúra
3100001582/2018 Upratovacie a čistiace služ. 092018, OHS AMG Security, s.r.o. 8 200,00 € 02.10.2018 Faktúra
3100001586/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Media RTVS, s.r.o. 19 320,00 € 02.10.2018 Faktúra
1000002025 Zabezpečenie obeda a občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 3.10.2018 v Ploskom, STS-OS Hotelová akadémia 1 452,08 € 01.10.2018 Objednávka
1000002026 Zabezpečenie obeda a občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 4.10.2018 v Sobranciach, STS-OS SOŠ obchodu a služieb 2 200,00 € 01.10.2018 Objednávka
1000002027 Oprava vírivky - oprava čerpadla, STS-OHS Ján Šebek 695,00 € 01.10.2018 Objednávka
3100001568/2018 Dodanie reštauračného inventára, ÚZ HB GASTRO GLASS TATRY 9 486,15 € 01.10.2018 Faktúra
3100001569/2018 Interiérové rohože, ÚZ HB TOMMAR Slovakia, s. r. o. 289,44 € 01.10.2018 Faktúra
3100001557/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 26,40 € 01.10.2018 Faktúra