Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25545
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100001209 | Potraviny, OS | KUGLUF, s.r.o. | 451,13 € | 03.08.2018 | Faktúra |
| 3100001205 | Potraviny, OS | METRO Cash&Carry SR | 761,28 € | 03.08.2018 | Faktúra |
| 3100001195 | Monitoring print.a el. médií za 07 2018, TIO | Slovakia Online, s.r.o. | 7 215,60 € | 03.08.2018 | Faktúra |
| 3100001230 | Vodné, stočné, zrážky ÚZ BB, OPT | Stredoslovenská vodár. prevádz. spol., a. s. | 184,28 € | 03.08.2018 | Faktúra |
| 3100001210 | Koloniálny tovar, OS | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 1 494,61 € | 03.08.2018 | Faktúra |
| 3100001228 | Upratovacie a čist.služ. 072018, SETS | AMG Security, s.r.o. | 3 744,60 € | 03.08.2018 | Faktúra |
| 3100001229 | Upratovacie a čist.služby 072018, SETS | AMG Security, s.r.o. | 3 703,23 € | 03.08.2018 | Faktúra |
| 1000001927 | Plynový gril G21 Mexico BBQ Prémium, ÚZ Bôrik | ALZA.sk, s. r. o. | 605,09 € | 02.08.2018 | Objednávka |
| 1000001929 | Zadné ložiská na motorové vozidlo VW Passat, ŠPZ: BA XB310, OA | DielyMM s. r. o. | 152,42 € | 02.08.2018 | Objednávka |
| 2000000980 | Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, OS | KUGLUF spol. s r.o. | 3 000,00 € | 02.08.2018 | Objednávka |
| 2000000981 | Cukrárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, OSS | Danela, s. r. o. | 4 000,00 € | 02.08.2018 | Objednávka |
| 3100001194 | Odstránenie vrstiev farieb dverí, OPT | Enfield, s.r.o. | 3 817,20 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| 3100001200 | Servis. prenáj. čisti. predložiek 72018, OPT | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 264,10 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| 3100001215 | Vodné, stočné, zrážky NS 29, OPT | BVS a.s. | 36,70 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| 3100001217 | Vodné, stočné, zrážky NS1 polievanie, OPT | BVS a.s. | 10,10 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| 3100001212 | Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT | BVS a.s. | 144,88 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| 3100001213 | Vodné, stočné, zrážky Štefánikova 2, OPT | BVS a.s. | 145,38 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| 3100001214 | Vodné, stočné, zrážky budova A, OPT | BVS a.s. | 135,97 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| 3100001198 | Dodávka, odber a využ. spr. serv. 072018, OIP | Tlačová agentúra SR | 144,00 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| 3100001193 | Obrus damaškový,návlek so stuhou, ÚZ HB | UNIONTEX TRADE | 7 693,20 € | 02.08.2018 | Faktúra |