Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000803/2018 Upratovacie a čistiace služby, SETS AMG Security, s.r.o. 8 291,60 € 04.06.2018 Faktúra
3100000825/2018 Dod., odber a využ.sprav. serv. 052018, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 04.06.2018 Faktúra
3100000809/2018 Dodanie elek.energie, OPT ZSE Energia, a.s. 220,00 € 04.06.2018 Faktúra
1000001807 Zabezpečenie obeda na rokovaním Výboru pre spoluprácu k programu "Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo, kultúrna spolupráca" v termíne 5. 6. 2018 pre 17 osôb, ONG-OSP CYPRIAN, n. o. 244,80 € 01.06.2018 Objednávka
1000001808 Oprava konvektomatu ALBA, OS Zoltán Kamenár - ZOMA 769,24 € 01.06.2018 Objednávka
1000001809 Oprava strešných žľabov a odkvapov v budovách ÚV SR: Nám. Slobody 1, Hlavné nám.8, BA, OPT STAV-LM s. r. o. 1 620,00 € 01.06.2018 Objednávka
3100000823/2018 Čistiace a hygienické potreby, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 6 013,16 € 01.06.2018 Faktúra
3100000807/2018 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 17,83 € 01.06.2018 Faktúra
3100000808/2018 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 01.06.2018 Faktúra
3100000836/2018 Dodanie ovocia, zeleniny, OS METRO Cash&Carry SR 26,69 € 01.06.2018 Faktúra
3100000820/2018 Brzd.platničky zadné, predné, brz.kotúč, OA DielyMM s. r. o. 1 453,40 € 01.06.2018 Faktúra
1000001803 Monitoring printových a elektronických médií na obdobie od 1. 6. 2018 do 15. 6. 2018, TIO Slovakia Online, s. r. o. 3 607,80 € 31.05.2018 Objednávka
3100000798/2018 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, OPT BVS a.s. 152,06 € 30.05.2018 Faktúra
3100000802/2018 Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 139,90 € 30.05.2018 Faktúra
3100000797/2018 Mesačná kontrola EPS za 052018, OPT ExNet, s.r.o. 60,00 € 30.05.2018 Faktúra
1000001797 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 30. 5. 2018, OS SOŠ hotelových služieb a dopravy 1 340,60 € 29.05.2018 Objednávka
1000001798 Zabezpečenie obeda a občerstvenia na výjazdovaom rokovaní vlády SR v termíne 31. 5. 2018, OS Spojená škola 2 742,85 € 29.05.2018 Objednávka
3100000796/2018 Online psychodiagnostika, SŠSVS Psychodiagnostika, a. s. 2 131,20 € 29.05.2018 Faktúra
3100000750/2018 Psychodiagnostika, SŠSVS Hogrefe - Testcentrum, s. r. o. 2 487,38 € 29.05.2018 Faktúra
3100000724/2018 Dod.a inštalácia koberc.štvorcov, OPT ProInterier s. r. o. 10 253,72 € 28.05.2018 Faktúra