Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24455
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000171 Zabezpečenie stráž. služby 012018, OPT TREZOR Slovakia, s.r.o. 26 181,84 € 13.02.2018 Faktúra
3100000175 Zážihové sviečky, OA Tomáš Teniak TENA OIL 280,37 € 13.02.2018 Faktúra
3100000170 Oprava plynových kotlov ÚZ BB, OPT STYK SERVIS, s.r.o. 2 067,92 € 13.02.2018 Faktúra
3100000162 Dodávka nápojov 012018, OS KON-RAD, s.r.o. 16,20 € 13.02.2018 Faktúra
3100000163 Dodávka nápojov 012018, OS KON-RAD, s.r.o. 4 460,12 € 13.02.2018 Faktúra
3100000174 Podnájom nehnuteľnosti, SETS REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 13.02.2018 Faktúra
3100000161/2018 Externý disk, obal na ex.disk, slúch., OIES AutoCont SK s.r.o. 739,92 € 12.02.2018 Faktúra
3100000193/2018 Externý disk, obal ma disk, OIES AutoCont SK s.r.o. 739,92 € 12.02.2018 Faktúra
3100000167/2018 Oprava mraziaceho boxu, OS Peter Šarmír 703,00 € 12.02.2018 Faktúra
3100000177 Dodanie elek.energie, 012018, OPT ZSE Energia, a.s. 16 488,72 € 12.02.2018 Faktúra
3100000168 Alobal, potravinová fólia, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 887,76 € 12.02.2018 Faktúra
3100000178 Dod.elek.energie, 012018,OPT ZSE Energia, a.s. 7 751,20 € 12.02.2018 Faktúra
3100000172 Prenájom čistiacich rohoží, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 264,10 € 12.02.2018 Faktúra
3100000169 Dodanie a inštal. kabeláže pre TV, OPT OTNS, a. s. 4 587,42 € 12.02.2018 Faktúra
3100000164 Skartátor Securio,viazací stroj,rezač., OPT LAMITEC, s.r.o. 2 222,83 € 12.02.2018 Faktúra
1000001614 Oprava motorového vozdila Š.Octavia, ŠPZ: BA 795UZ - doplatok spoluúčasti, OA IMPA, a. s. 66,39 € 09.02.2018 Objednávka
1000001615 Zážihové sviečky na motorové vozidlá Š.SUPERB - 30 ks, OA Tomáš Teniak TENA OIL 280,44 € 09.02.2018 Objednávka
1000001616 Čerpadlo na zabezpečenie obehu vody, ÚZ Agra MARINER, s. r. o. 552,00 € 09.02.2018 Objednávka
3100000157/2018 Prenáj. výdajníka Štandard 012018, OS KON-RAD, s.r.o. 19,20 € 09.02.2018 Faktúra
3100000153/2018 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova 2, OPT BVS a.s. 43,13 € 09.02.2018 Faktúra