Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25545
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001209 Potraviny, OS KUGLUF, s.r.o. 451,13 € 03.08.2018 Faktúra
3100001205 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 761,28 € 03.08.2018 Faktúra
3100001195 Monitoring print.a el. médií za 07 2018, TIO Slovakia Online, s.r.o. 7 215,60 € 03.08.2018 Faktúra
3100001230 Vodné, stočné, zrážky ÚZ BB, OPT Stredoslovenská vodár. prevádz. spol., a. s. 184,28 € 03.08.2018 Faktúra
3100001210 Koloniálny tovar, OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 1 494,61 € 03.08.2018 Faktúra
3100001228 Upratovacie a čist.služ. 072018, SETS AMG Security, s.r.o. 3 744,60 € 03.08.2018 Faktúra
3100001229 Upratovacie a čist.služby 072018, SETS AMG Security, s.r.o. 3 703,23 € 03.08.2018 Faktúra
1000001927 Plynový gril G21 Mexico BBQ Prémium, ÚZ Bôrik ALZA.sk, s. r. o. 605,09 € 02.08.2018 Objednávka
1000001929 Zadné ložiská na motorové vozidlo VW Passat, ŠPZ: BA XB310, OA DielyMM s. r. o. 152,42 € 02.08.2018 Objednávka
2000000980 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, OS KUGLUF spol. s r.o. 3 000,00 € 02.08.2018 Objednávka
2000000981 Cukrárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, OSS Danela, s. r. o. 4 000,00 € 02.08.2018 Objednávka
3100001194 Odstránenie vrstiev farieb dverí, OPT Enfield, s.r.o. 3 817,20 € 02.08.2018 Faktúra
3100001200 Servis. prenáj. čisti. predložiek 72018, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 264,10 € 02.08.2018 Faktúra
3100001215 Vodné, stočné, zrážky NS 29, OPT BVS a.s. 36,70 € 02.08.2018 Faktúra
3100001217 Vodné, stočné, zrážky NS1 polievanie, OPT BVS a.s. 10,10 € 02.08.2018 Faktúra
3100001212 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 144,88 € 02.08.2018 Faktúra
3100001213 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova 2, OPT BVS a.s. 145,38 € 02.08.2018 Faktúra
3100001214 Vodné, stočné, zrážky budova A, OPT BVS a.s. 135,97 € 02.08.2018 Faktúra
3100001198 Dodávka, odber a využ. spr. serv. 072018, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 02.08.2018 Faktúra
3100001193 Obrus damaškový,návlek so stuhou, ÚZ HB UNIONTEX TRADE 7 693,20 € 02.08.2018 Faktúra