Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24455
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100000171 | Zabezpečenie stráž. služby 012018, OPT | TREZOR Slovakia, s.r.o. | 26 181,84 € | 13.02.2018 | Faktúra |
| 3100000175 | Zážihové sviečky, OA | Tomáš Teniak TENA OIL | 280,37 € | 13.02.2018 | Faktúra |
| 3100000170 | Oprava plynových kotlov ÚZ BB, OPT | STYK SERVIS, s.r.o. | 2 067,92 € | 13.02.2018 | Faktúra |
| 3100000162 | Dodávka nápojov 012018, OS | KON-RAD, s.r.o. | 16,20 € | 13.02.2018 | Faktúra |
| 3100000163 | Dodávka nápojov 012018, OS | KON-RAD, s.r.o. | 4 460,12 € | 13.02.2018 | Faktúra |
| 3100000174 | Podnájom nehnuteľnosti, SETS | REFIN, s.r.o. | 24 967,65 € | 13.02.2018 | Faktúra |
| 3100000161/2018 | Externý disk, obal na ex.disk, slúch., OIES | AutoCont SK s.r.o. | 739,92 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| 3100000193/2018 | Externý disk, obal ma disk, OIES | AutoCont SK s.r.o. | 739,92 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| 3100000167/2018 | Oprava mraziaceho boxu, OS | Peter Šarmír | 703,00 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| 3100000177 | Dodanie elek.energie, 012018, OPT | ZSE Energia, a.s. | 16 488,72 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| 3100000168 | Alobal, potravinová fólia, OPT | Gabriela Spišáková-Majster Papier | 887,76 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| 3100000178 | Dod.elek.energie, 012018,OPT | ZSE Energia, a.s. | 7 751,20 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| 3100000172 | Prenájom čistiacich rohoží, OPT | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 264,10 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| 3100000169 | Dodanie a inštal. kabeláže pre TV, OPT | OTNS, a. s. | 4 587,42 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| 3100000164 | Skartátor Securio,viazací stroj,rezač., OPT | LAMITEC, s.r.o. | 2 222,83 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| 1000001614 | Oprava motorového vozdila Š.Octavia, ŠPZ: BA 795UZ - doplatok spoluúčasti, OA | IMPA, a. s. | 66,39 € | 09.02.2018 | Objednávka |
| 1000001615 | Zážihové sviečky na motorové vozidlá Š.SUPERB - 30 ks, OA | Tomáš Teniak TENA OIL | 280,44 € | 09.02.2018 | Objednávka |
| 1000001616 | Čerpadlo na zabezpečenie obehu vody, ÚZ Agra | MARINER, s. r. o. | 552,00 € | 09.02.2018 | Objednávka |
| 3100000157/2018 | Prenáj. výdajníka Štandard 012018, OS | KON-RAD, s.r.o. | 19,20 € | 09.02.2018 | Faktúra |
| 3100000153/2018 | Vodné, stočné, zrážky Štefánikova 2, OPT | BVS a.s. | 43,13 € | 09.02.2018 | Faktúra |