Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001098/2018 Zabezp. vydáv. časop. Eurokompas 22018, OIP M KREO, s.r.o. 11 925,00 € 17.07.2018 Faktúra
3100001099/2018 Výpožička výtvarných diel na III. štvrťrok Galéria mesta BA 1 244,75 € 17.07.2018 Faktúra
3100001103/2018 Náklady na prevádzku NBAC,OOUS Slovenská informačná služba 685,47 € 17.07.2018 Faktúra
3100001096/2018 Dodanie pečiva a dezertov 062018, ÚZ HB Bidfood Slovakia s.r.o. 593,66 € 17.07.2018 Faktúra
3100001104 Poskyt. servisných služieb za 06/2018, OIES STENGL, a.s. 586,28 € 17.07.2018 Faktúra
1000001886 Letné pneumatiky na motorové vozidlá, OA MIKONA, s.r.o. 628,26 € 16.07.2018 Objednávka
1000001888 Oprava dezosteru, OPT ESOX Vrútky, s. r. o. 66,00 € 16.07.2018 Objednávka
1000001889 Montáž náhradných dielov na kosačku Hustler, OPT Ing. Martin Dvořák 466,20 € 16.07.2018 Objednávka
1000001891 Poskytovanie služieb práčovní v mesiaci august 2018, ÚZ Limbora Renova, s. r. o. 278,11 € 16.07.2018 Objednávka
3100001095/2018 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 113,42 € 16.07.2018 Faktúra
3100001102/2018 Podnájom nehnuteľností 062018 Radl.13, SETS REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 16.07.2018 Faktúra
3100001090/2018 Dod. elek. energia nedoplatok, 06/2018,ÚZKE Slovenský plynárenský priemysel,a. 391,01 € 16.07.2018 Faktúra
3100001091/2018 Dod. elek. energia nedoplatok, 06/2018,ÚZLI Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 128,57 € 16.07.2018 Faktúra
3100001094/2018 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s. r. o. 334,92 € 16.07.2018 Faktúra
3100001076/2018 Zabez. občerstvenia počas rok. vlády, OS Hotelová akadémia Jána Andraščíka 3 368,80 € 16.07.2018 Faktúra
3100001087 Oprava motor. vozidla výmena snímača, OA IMPA a.s. 254,77 € 16.07.2018 Faktúra
3100001088 Dodávka kancelárskych potrieb, OPT Tibor Varga TSV PAPIER 3 916,20 € 16.07.2018 Faktúra
1000001882 Elektroinštalačné práce spojené s výmenou poškodeného zemného kábla k parkovému osvetleniu v areáli Úradu vlády SR, OPT Ing. Peter Turian - ERMONT 3 807,24 € 13.07.2018 Objednávka
3100001069/2018 Vodné, stočné, zrážky Hl.námestie, OPT BVS a.s. 243,71 € 13.07.2018 Faktúra
3100001012/2018 Zabezpečenie strážnej služby za 062018, OPT Detektívna informačná služba 26 727,70 € 13.07.2018 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »