Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002267 Laborat. rozbor vzorky vody, ÚZ Kamzík Regionalny urad VZ 79,51 € 04.12.2017 Faktúra
3100002269 Ovocie, zelenina, bylinky 112017, ÚZ BB METRO Cash&Carry SR 65,14 € 04.12.2017 Faktúra
3100002247 Diag. stavu parkového osvetlenia, OPT Ing. Peter Turian - ERMONT 1 656,00 € 04.12.2017 Faktúra
3100002249 Násled.overenie urč.merad. analyz.dychu, OPT Slovenska legalna metrologia 174,60 € 04.12.2017 Faktúra
3100002258 Prenájom nehnuteľnosti, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 04.12.2017 Faktúra
3100002259 Poskyt.uprat.služieb, 112017, SETS GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 04.12.2017 Faktúra
3100002261 Odber spravodajského servisu, TIO Tlačová agentúra SR 1 176,00 € 04.12.2017 Faktúra
3100002246 Oprava klimatizačnej jednotky NS1, OPT E.D.T. s.r.o. 311,40 € 04.12.2017 Faktúra
3100002248 Vstupenky na div.predstavenie, KGTÚ Divadlo Nova Scena 812,70 € 04.12.2017 Faktúra
3100002262 Odber spravodajského servisu, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 04.12.2017 Faktúra
3100002279 Mäsové výrobky 112017, OS METRO Cash&Carry SR 3 906,47 € 04.12.2017 Faktúra
3100002279 Mäsové výrobky 112017, OS METRO Cash&Carry SR 3 906,47 € 04.12.2017 Faktúra
3100002263 Ovocie, zelenina, bylinky 112017, OS METRO Cash&Carry SR 4 634,30 € 04.12.2017 Faktúra
3100002283 Tématický monitoring médií 112017, TIO STORIN plus, s.r.o. 7 215,60 € 04.12.2017 Faktúra
3100002276 Ovocie, zelenina, bylinky 122017, OS METRO Cash&Carry SR 16,45 € 04.12.2017 Faktúra
3100002277 Mäsové výrobky 122017, OS METRO Cash&Carry SR 57,78 € 04.12.2017 Faktúra
3100002278 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 897,92 € 04.12.2017 Faktúra
3100002244 Ryby, OS METRO Cash&Carry SR 1 623,91 € 04.12.2017 Faktúra
3100002260 Monitorovací systém GPS, 112017, OA SECAR, s.r.o. 144,83 € 04.12.2017 Faktúra
3100002245 Oprava toalety na recepcii ÚZ HB, ÚZ Bôrik Ján Sťahel - JASTA 171,11 € 04.12.2017 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »