Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24874
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000001749 Oprava umývacieho stroja ZANUSSI RT-10ELBF, ÚZ Bôrik Zoltán Kamenár - ZOMA 222,23 € 24.04.2018 Objednávka
1000001750 Upratovacie služby v priestoroch Bratislavského hradu v termíne 26. 4. 2018, SETS AMG Security, s. r. o. 288,00 € 24.04.2018 Objednávka
1000001751 Mandátny certifikát PACK s platnosťou na 1 rok, Disig Desktop Signer s platnosťou na 1 rok, OIES Disig, a. s. 206,40 € 24.04.2018 Objednávka
2000000879 Mäso, mäsové výrobky do vyčerapnia celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Kamzík Jozef Zemčák 800,00 € 24.04.2018 Objednávka
3100000591/2018 Registračný poplatok na seminár,SOP AK EŠIF European Institute of Public Admini 1 100,00 € 24.04.2018 Faktúra
3100000595/2018 Účastnícky poplatok na letnú školu, ISA GESIS e.V. 180,00 € 24.04.2018 Faktúra
3100000596/2018 Účastnícky poplatok na kurz, ISA Utrecht Summer School 600,00 € 24.04.2018 Faktúra
3100000589/2018 Registračný poplatok na seminár,SOP AK EŠIF European Institute of Public Admini 1 100,00 € 24.04.2018 Faktúra
1000001746 Zabezpečenie: „CITY Lightová kampaň Dňa Európy 2018“, OIP DOLIS, s. r. o. 7 184,40 € 23.04.2018 Objednávka
1000001745 Dodávka a pokládka interiérových kobercových štvorcov spojená s montážou, OPT ProInterier, s. r. o. 10 253,72 € 23.04.2018 Objednávka
3100000607/2018 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA Jozef Zemčák 131,18 € 23.04.2018 Faktúra
3100000600/2018 Montáž fólií na vozidlá, OA V.G.CARS, s. r. o. 799,97 € 23.04.2018 Faktúra
3100000626/2018 Zabezpeč. online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 105,66 € 23.04.2018 Faktúra
3100000627/2018 Zabezpeč. online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 1 138,19 € 23.04.2018 Faktúra
3100000601/2018 Demontáž svetelnej signalizácie, OA KMK servis, s.r.o. 2 280,00 € 23.04.2018 Faktúra
3100000655/2018 Dodávka informačnej techniky, OIP AutoCont SK s.r.o. 4 387,20 € 23.04.2018 Faktúra
1000001740 Upratovacie služby, SETS AMG Security, s. r. o. 288,00 € 20.04.2018 Objednávka
3100000588/2018 Preventívna profylak. prehl. zar.MaR, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 2 102,57 € 20.04.2018 Faktúra
3100000592/2018 Tlačiarenské služby, návrh záv.účtu, OPT Belica s. r. o. 108,00 € 20.04.2018 Faktúra
1000001737 Úprava sústrojenstva nepretržitého napájania vrátane doplnenia paliva, ÚZ Bôrik A2B, s. r. o. 2 860,20 € 19.04.2018 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »