Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000001903 Náhradné diely na motorové vozidlá, OA DielyMM s. r. o. 1 300,91 € 23.07.2018 Objednávka
3100001075/2018 Zabezpeč. zájazdu do Family parku, KGTSÚ SATUR TRAVEL , a.s. 5 069,70 € 23.07.2018 Faktúra
3100001125/2018 Letné pneumatiky Continental CSC, OA MIKONA, s.r.o. 628,26 € 23.07.2018 Faktúra
3100001126 Mandátny certifikát PACK na 1 rok, OIES Disig, a.s. 103,20 € 23.07.2018 Faktúra
1000001896 Mandátny certifikát pre QESi (MC) s platnosťou na 2 roky, Disig Desktop Signer - aplikácia pre KEP, OIES Disig, a. s. 174,00 € 20.07.2018 Objednávka
1000001899 Snímač hladiny oleja Originál na motorové vozidlo VW Passat, ŠPZ: BA 573TR, OA DielyMM s. r. o. 96,00 € 20.07.2018 Objednávka
1000001900 Účasť na školení: "Evidencia dochádzky v otázkach a odpovediach" v termíne 30. júla 2018, OÚ Nakladatelství FORUM, s. r. o., organizačná zložka 238,80 € 20.07.2018 Objednávka
1000001901 Montáž GPS do motorových vozidiel vrátane zabezpečenia prevádzky portálu GPS, OA Secar, s. r. o. 958,39 € 20.07.2018 Objednávka
3100001127 Prenájom kinosál urč. na premietanie, OPP CONTINENTAL FILM, s.r.o. 8 908,80 € 20.07.2018 Faktúra
3100001130 Pohonné hmoty 0107 do 3107 2018, OA SLOVNAFT, a.s. 4 808,61 € 20.07.2018 Faktúra
3100001124 Oprava balkónových drev.madiel, ÚZ Kamzík Michal Hrebenár 574,62 € 20.07.2018 Faktúra
1000001894 Atypické závesy a záclony - výroba, dodanie, montáž do priestorov Úradu vlády SR, OPT Pavol Garaj - MURENA 2 426,14 € 18.07.2018 Objednávka
1000001895 Prenájom mobilných toaletných kabín na 4 týždne pre ÚZ Kaštieľ Rusovce, SETS TOI TOI & DIXI, s. r. o. 204,00 € 18.07.2018 Objednávka
3100001101/2018 Preventívna prehliad. strojovne MaR,ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 185,62 € 18.07.2018 Faktúra
3100001106/2018 Poskyt. služieb práčovní 072018, ÚZ BB CITONOVA, s.r.o. 48,06 € 18.07.2018 Faktúra
3100001105 Koloniálny tovar 072018, ÚZ Bystrica MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 44,15 € 18.07.2018 Faktúra
3100001107 Dodávka mäsových výrobkov, OS METRO Cash&Carry SR 31,56 € 18.07.2018 Faktúra
3100001108 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 58,36 € 18.07.2018 Faktúra
3100001109 Štvrťročná kontrola EPS 072018, OPT ExNet, s.r.o. 300,00 € 18.07.2018 Faktúra
3100001097/2018 Pekárenské výrobky 062018, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 101,23 € 17.07.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »