Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24874
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000673/2018 Predné brzd.kotúče, platničky, OA DielyMM s. r. o. 488,00 € 04.05.2018 Faktúra
3100000671/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 8 100,63 € 04.05.2018 Faktúra
1000001768 Výmena ventilátora v chladiacom boxe ELEKTROLUX, OS Peter Šarmír 81,00 € 03.05.2018 Objednávka
3100000670/2018 Pravidel. servis tech.zabezp. prost., OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 11 880,00 € 03.05.2018 Faktúra
1000001767 Náhradné diely na motorové vozidlá Š.Superb, ŠPZ: BL 308EA, OA DielyMM s. r. o. 488,00 € 02.05.2018 Objednávka
1000001761 Metla na šľahanie do univerzálneho mixéra "BEAR AR10", ÚZ Bôrik OMEGA Slovakia, spol. s r. o. 162,00 € 30.04.2018 Objednávka
1000001762 Montáž fólii na okná zadných dverí a zadného skla na vozidlo AUDI A8, ŠPZ: BL 518PB, OA KMK servis, s. r. o. 252,00 € 30.04.2018 Objednávka
1000001763 Oprava motora - odvetrávania kľukovej skrine na motorom vozidle VW Passat, ŠPZ: BA 573TR, OA AutoservisMT s. r. o. 459,00 € 30.04.2018 Objednávka
1000001764 Monitoring printových a elektronických médií na obdobie od 1. 5. 2018 - 15. 5. 2018, TIO Slovakia Online, s. r. o. 3 607,80 € 30.04.2018 Objednávka
1000001765 Zabezpečenie občerstvenia v termíne 4.5.2018 počas výjazdového rokovania vlády SR, OS Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta 2 456,00 € 30.04.2018 Objednávka
1000001766 Zabezpečenie občerstvenia v termíne 3. 5. 2018 počas výjazdového rokovania vlády SR, OS Stredná odborná škola 1 581,60 € 30.04.2018 Objednávka
1000001757 Videoprojektor EPSON EB-G7900 U WUXGA s príslušenstvom vrátane montáže, OPT MEDIATECH Central Europe 5 959,60 € 27.04.2018 Objednávka
1000001759 Zabezpečenie opravy chladiaceho zar. CIAT v priestoroch ÚZ Bôrik, OPT KVT servis s.r.o. 80,10 € 27.04.2018 Objednávka
3100000628/2018 Telekom.služby,OPT ORANGE Slovensko 48,94 € 27.04.2018 Faktúra
1000001755 Servisná prehliadka dezosterov - 3 ks, OPT ESOX Vrútky, s. r. o. 468,00 € 26.04.2018 Objednávka
3100000616/2018 Účastnícky poplatok na letnú školu, OÚ GESIS e.V. 450,00 € 26.04.2018 Faktúra
3100000625/2018 Zabezp. odberu analýzy skýšky vody, ÚZ Agra RÚVZ so sídlom v Trenčíne 59,70 € 26.04.2018 Faktúra
3100000624/2018 Oprava umývacích strojov Zanussi, ÚZ HB Zoltán Kamenár - ZOMA 59,80 € 25.04.2018 Faktúra
3100000623/2018 Oprava práčky Miele PW 6137 EL, ÚZ HB MIELE s.r.o. 753,00 € 25.04.2018 Faktúra
3100000622/2018 Pekárenské výrobky 42018, ÚZ HB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 353,55 € 25.04.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »