Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24874
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000609 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 7 346,03 € 06.06.2018 Faktúra
3100000528 Právne služby, OPTP Ružička Csekes, s.r.o. 768,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000543 Dodanie zem.plynu, 032018, ÚZKA, ZSE Energia, a.s. 2 376,59 € 06.06.2018 Faktúra
3100000544 Dodanie zem.plynu, 032018,ÚZHB ZSE Energia, a.s. 9 296,51 € 06.06.2018 Faktúra
3100000541 Kontrola elekt.pož. signal. ÚZ HB 2018, OPT PALMYRA, spol. s r.o. 228,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000539 Prenájom oceľových fliaš 032018, ÚZ HB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 38,94 € 06.06.2018 Faktúra
3100000569 Oprava mot.vozidla, OA AUTO-KLIMA Bratislava, s. r. o. 720,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000598 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 19 051,21 € 06.06.2018 Faktúra
3100000577 Dodávka kytíc, vencov, stolový aranž., OP RE+MI, s.r.o. 580,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000610 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 31 615,21 € 06.06.2018 Faktúra
3100000700 Zakúpenie informačnej techniky, OIES AutoCont SK s.r.o. 132 892,80 € 06.06.2018 Faktúra
3100000586 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 23,02 € 06.06.2018 Faktúra
3100000587 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 37,80 € 06.06.2018 Faktúra
3100000590 Obrúsky GASTRO, platsový tanier, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 390,60 € 06.06.2018 Faktúra
3100000585 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 131,99 € 06.06.2018 Faktúra
3100000593 Pohonné hmoty, OA SLOVNAFT, a.s. 4 129,44 € 06.06.2018 Faktúra
3100000599 Zabezp. vydáv. čas. Eurokompas 12018, OIP M KREO, s.r.o. 11 925,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000603 Ovocie,zelenina, OS METRO Cash&Carry SR 106,85 € 06.06.2018 Faktúra
3100000602 Mäso, mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 73,16 € 06.06.2018 Faktúra
3100000604 Dodávka rýb, 042018, OS METRO Cash&Carry SR 15,48 € 06.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »