Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000001964 Výmena cirkulačného čerpadla v ÚZ AGRA, ÚZ Agra K Servis s. r. o. 718,80 € 28.08.2018 Objednávka
3100001345 Servisné práce, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 995,83 € 28.08.2018 Faktúra
3100001344 Kominárske služby, OPT ABC KOMINÁRSTVO, spol. s r. o. 414,00 € 28.08.2018 Faktúra
1000001962 Odborné ošetrenie koreňa stromu v parku ÚZ Kaštieľ Rusovce, STS Arbor Vitae - Arboristika 240,00 € 27.08.2018 Objednávka
1000001963 Oprava plynovej kotolne v ÚZ Košice, OPT VYKUROVACIA TECHNIKA CENTRUM KOŠICE, s. r. o. 1 027,00 € 27.08.2018 Objednávka
3100001349 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s.r.o. 187,20 € 27.08.2018 Faktúra
1000001961 Chémia do bazéna, ÚZ Agra MARINER, s. r. o. 488,76 € 24.08.2018 Objednávka
3100001341 Cestovné poistenie, SETS Komunálna poistovňa 237,00 € 24.08.2018 Faktúra
3100001342 Prenájom mobil. toalet. kabín, SETS TOI TOI & DIXI, s. r. o. 102,00 € 24.08.2018 Faktúra
1000001959 Oprava plynovej panvice ZANUSSI KBR/G2C, ÚZ Bôrik Zoltán Kamenár - ZOMA 40,05 € 23.08.2018 Objednávka
3100001337 Štvrťročná a mesačná kontrola EPS, OPT Global Facility, s.r.o. 330,00 € 23.08.2018 Faktúra
1000001952 Nákup a potlač tričiek, KGTSÚ Prima Media, s. r. o. 1 320,00 € 22.08.2018 Objednávka
3100001325 Chlieb, pečivo 072018, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 7,93 € 22.08.2018 Faktúra
3100001328 Prenáj. mobil. toalet. kabín ÚZ Rusovce, SETS TOI TOI & DIXI, s. r. o. 102,00 € 21.08.2018 Faktúra
3100001319 Komunál. odpad Dom hostí Košice II.sp., OPT Mesto Kosice 180,18 € 21.08.2018 Faktúra
1000001950 Zabezpečenie potlače 9 ks  fotografií Ladislava Bielika pri príležitosti 50.výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa na materiál Dibond 3 mm, 4+0 CMYK vo formáte 150 x 100 cm, vrátane drevenej konštrukcie a ich inštalácie na oplotenie Úrad Bittner print s. r. o. 2 287,20 € 20.08.2018 Objednávka
3100001322 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 362,17 € 20.08.2018 Faktúra
3100001324 Zabezpeč. odberu analýzy vody, ÚZ Agra RÚVZ so sídlom v Trenčíne 59,70 € 20.08.2018 Faktúra
3100001321 Dodanie koloniál. tovaru 072018, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 151,72 € 20.08.2018 Faktúra
3100001323 Poskytovanie služ.práč. 072018, ÚZ Košice Janka Kuchtová - FLÓRKA 135,20 € 20.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »