Všetky dokumenty

Počet záznamov: 26366
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002087/2018 Nájom nebytových priestorov, OHS REFIN, s.r.o. 34 967,65 € 05.12.2018 Faktúra
3100002109/2018 Služby a zabez. inventáru summitu, OP REK FILM, s.r.o. 13 398,00 € 05.12.2018 Faktúra
3100002120/2018 Dod. koloniáneho tovaru, OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 3 033,61 € 05.12.2018 Faktúra
3100002122/2018 Monitor. systém GPS, OA SECAR, s.r.o. 133,20 € 05.12.2018 Faktúra
3100002052/2018 Technické zabezp. podujatia, OP CONTEST, s.r.o. 546,60 € 04.12.2018 Faktúra
3100002058/2018 Potraviny, OSS KUGLUF, s.r.o. 768,50 € 04.12.2018 Faktúra
3100002069/2018 Vodné, stočné, zrážky NS Poliev, STS OPT BVS a.s. 512,12 € 04.12.2018 Faktúra
3100002080/2018 Mäsové výrobky 112018, ÚZ Košice METRO Cash&Carry SR 93,46 € 04.12.2018 Faktúra
3100002067/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 29, STS OPT BVS a.s. 64,56 € 04.12.2018 Faktúra
3100002068/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, STS OPT BVS a.s. 227,35 € 04.12.2018 Faktúra
3100002051/2018 Rekonš. dámskych a pán. toaliet, STS OPT H.T.D. spol. s r.o. 7 200,00 € 04.12.2018 Faktúra
3100002049/2018 Poskyt., odber a využ. spr. serv. 112018, OIP SITA, a.s. 144,00 € 04.12.2018 Faktúra
3100002059/2018 Ryby, STS OS METRO Cash&Carry SR 1 501,39 € 04.12.2018 Faktúra
3100002054/2018 Ovocie, zelenina, bylinky 122018, STS OS METRO Cash&Carry SR 2,03 € 04.12.2018 Faktúra
3100002055/2018 Ovocie, zelenina, bylinky 112018, STS OS METRO Cash&Carry SR 4 333,35 € 04.12.2018 Faktúra
3100002056/2018 Mäsové výrobky 112018, STS OS METRO Cash&Carry SR 4 225,98 € 04.12.2018 Faktúra
3100002057/2018 Potraviny koloniálny tovar, STS OS METRO Cash&Carry SR 1 272,26 € 04.12.2018 Faktúra
3100002090/2018 Upratovacie, čistiace služby,OHS AMG Security, s.r.o. 8 200,00 € 04.12.2018 Faktúra
3100002090/2018 Upratovacie, čistiace služby,OHS AMG Security, s.r.o. 8 200,00 € 04.12.2018 Faktúra
3100002102/2018 Telekom. služby, OPT ORANGE Slovensko 15 880,67 € 04.12.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »