Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25749
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001617/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 29, OPT BVS a.s. 44,50 € 04.10.2018 Faktúra
3100001609/2018 Štvrťročná kontrola EPS ÚZ HB, OPT NECTEL, spol.s r.o. 916,42 € 04.10.2018 Faktúra
3100001602/2018 Dodanie rýb, OS METRO Cash&Carry SR 76,63 € 04.10.2018 Faktúra
3100001603/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 1 696,93 € 04.10.2018 Faktúra
3100001604/2018 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 2 889,56 € 04.10.2018 Faktúra
3100001661/2018 Dodanie TV signálu ÚZ Kamzík, OPT UPC DTH S.s r.I. 25,60 € 04.10.2018 Faktúra
3100001659/2018 Dodanie TV signálu ÚZ Dom hostí KE, OPT UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 04.10.2018 Faktúra
3100001660/2018 Dodanie TV signálu ÚZ Kamzík, OPT UPC DTH S.s r.I. 65,34 € 04.10.2018 Faktúra
2000001035 Tepelne upravená hydina v celku pre reštauračné potreby, ÚZ Bôrik Andrej Krajčovič - MAGNUM 2 000,00 € 03.10.2018 Objednávka
2000001036 Kuchynsky upravené bravčové mäso v celku pre reštauračné potreby do vyčerpania celkovej predpokadanej sumy, ÚZ Bôrik Bratislav Čech - BrunoC 2 000,00 € 03.10.2018 Objednávka
1000002031 Oprava motorového vozidla Renault Mascot, ŠPZ: BA XB068, STS-OA Martin Gráz - Tramis 163,20 € 03.10.2018 Objednávka
1000002032 Náhradné diely na motorové vozidlo Škoda Octávia, ŠPZ: BA 280PO, STS-OA DielyMM s. r. o. 120,94 € 03.10.2018 Objednávka
1000002033 Čistič bŕzd Master Care 500 ml - 20 ks, STS-OA Tomáš Teniak TENA OIL 48,96 € 03.10.2018 Objednávka
3100001583/2018 Prenájom čist. rohoží 092018, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 264,10 € 03.10.2018 Faktúra
3100001578/2018 Seminár Evid. dochádzky, OÚ Nakladatelství FORUM,s.r.o. 202,98 € 03.10.2018 Faktúra
3100001597/2018 Prenájom nehnutel. Dunajská 102018, STS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 03.10.2018 Faktúra
3100001598/2018 Zabezpeč. čist. a upr. služ. 092018, STS GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 03.10.2018 Faktúra
3100001581/2018 Poskytovanie služ. podpory 092018, OIES DATALAN 1 680,00 € 02.10.2018 Faktúra
3100001662/2018 Zabezpečenie vydávan. čas. Eurokompas, OIP M KREO, s.r.o. 12 000,00 € 02.10.2018 Faktúra
1000002025 Zabezpečenie obeda a občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 3.10.2018 v Ploskom, STS-OS Hotelová akadémia 1 452,08 € 01.10.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »