Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25749
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001656/2018 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s.r.o. 385,20 € 08.10.2018 Faktúra
1000002037 Oprava motorového vozidla Škoda YETI, ŠPZ: BL 777GP, STS-OA AUTONOVA, s. r. o. 306,04 € 05.10.2018 Objednávka
1000002038 Liatinové lavičky vrátane dopravy, STS-OHS FEREX, s. r. o. 1 608,00 € 05.10.2018 Objednávka
1000002039 Záhradný set AUSTIN z umelého ratanu vrátane dopravy, STS-OHS A4G, s. r. o. 1 164,50 € 05.10.2018 Objednávka
1000002040 Zverejnenie inzercie na voľnú pradovnú pozíciu na portáli Profesia.sk na obdobie 1 mesiaca, ÚZ Bôrik Profesia, spol. s r.o. 94,80 € 05.10.2018 Objednávka
1000002041 Zverejnenie inzercie, vrátane grafického spracovania "Výzva na prihlásenie kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie" v denníku Hospodárske noviny, KVÚV MAFRA Slovakia, a.s. 1 071,60 € 05.10.2018 Objednávka
1000002043 3 x Polročné odborné ošetrenie zimných záhrad, ÚZ Bôrik HydroFlora, s. r. o. 1 050,00 € 05.10.2018 Objednávka
3100001592/2018 Produkčné zabezpečenie kampane, OIP PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o. 87 648,60 € 05.10.2018 Faktúra
3100001599/2018 Odstránenie revíznych závad ÚZ BB, STS PRIMA INVEST, s.r.o. 572,98 € 05.10.2018 Faktúra
3100001615/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 1 085,80 € 05.10.2018 Faktúra
3100001610/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 161,64 € 05.10.2018 Faktúra
3100001611/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 12,98 € 05.10.2018 Faktúra
1000002034 Vreckové filtre pre zariadenie vzduchotechniky VF 592x592x380 - 10 ks, VF 490x592x380 - 2 ks, ÚZ Bôrik MaR servis, s. r. o. 241,44 € 04.10.2018 Objednávka
1000002035 Filtre pre zariadenia Fan-Coil PF 185x990 - 76 ks, ÚZ Bôrik MaR servis, s. r. o. 629,28 € 04.10.2018 Objednávka
1000002036 Vyčistenie okien a sklenených výplní v ťažko dostupných miestach, sklenenej markízy nad vchodom, vyčistenie lustra v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik pomocou horolezeckej techniky, ÚZ Bôrik SLOVASTAV, s. r. o. 5 346,36 € 04.10.2018 Objednávka
3100001618/2018 Vodné, stočné, zrážky NS POLIEV, OPT BVS a.s. 1 494,82 € 04.10.2018 Faktúra
3100001619/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 236,28 € 04.10.2018 Faktúra
3100001620/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 164,95 € 04.10.2018 Faktúra
3100001605/2018 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 3 301,72 € 04.10.2018 Faktúra
3100001616/2018 Vodné, stočné, zrážky Bôrik 15, OPT BVS a.s. 819,18 € 04.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »