Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25749
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002057 Zabezpečenie tlače pozvánok + obálky na celonárodné oslavy 100. výročia vzniku ČSR, OP Belica, s. r. o. 671,40 € 15.10.2018 Objednávka
1000002058 Oprava plynového kotla FERROMAT GEN 150-8/RG16Z v objekte ÚZ Dom hostí Košice, STS-OHS Igor Oravec GASSERVIS 1 649,16 € 15.10.2018 Objednávka
1000002059 Nákup, dodávka a montáž svetelnej techniky, STS-OHS City Light Slovakia s. r. o. 15 734,88 € 15.10.2018 Objednávka
1000002060 Odpadkový kôš PARK8 - 6 ks, vrátane zabezpečenia dopravy, STS-OHS FEREX, s. r. o. 960,00 € 15.10.2018 Objednávka
1000002061 Dodávka a montáž originálnych náhradných dielov pre parkový zametací stroj Park Ranger 2150, STS-OHS INGOCLEAR s. r. o. 158,58 € 15.10.2018 Objednávka
1000002062 Zapožičanie tlmočníckej techniky pre potreby organizovania otváracej konferencie grantov EHP a Nórska v hoteli Bôrik v termíne 15.11.2018, ONG CONTEST, s. r. o. 206,40 € 15.10.2018 Objednávka
2000001040 Potraviny do vyčerapnia celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s r. o. 1 000,00 € 15.10.2018 Objednávka
3100001683/2018 Zabezp. vydáv. časopisu Eurokompas, OIP M KREO, s.r.o. 11 925,00 € 15.10.2018 Faktúra
1000002049 Ušitie, dodanie a montáž atypického závesu na mieru, STS-OPT Pavol Garaj - MURENA 4 616,68 € 10.10.2018 Objednávka
3100001629/2018 Dodanie a odber tepla, OPT Bratislavská teplarenská a.s. 10 900,00 € 10.10.2018 Faktúra
3100001670/2018 Zabezpeč. dopravy na školenie, OIP SATUR TRANSPORT a.s. 336,00 € 10.10.2018 Faktúra
1000002047 Rebranding darčekových kaziet, OP Ida Klára Tóth - CLARIMPEX 1 305,60 € 09.10.2018 Objednávka
1000002048 Nákup, dodávka a montáž bezpečnostnej navíjacej mreže, STS-OPT PEMAT Slovakia, s. r. o. 2 126,54 € 09.10.2018 Objednávka
3100001667/2018 Odber sprav. servisu, OIP SITA, a.s. 144,00 € 09.10.2018 Faktúra
3100001668/2018 Odber sprav.servisu, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 09.10.2018 Faktúra
3100001672/2018 Zabez.nákupu stravných lístkov,OFR UP Slovensko, s.r.o. 19 206,54 € 09.10.2018 Faktúra
1000002045 Dodávka školského nábytku pre víťazné školy aktivity Roadshow 2017, OIP K - Ten KOVO, s.r.o. 5 851,29 € 08.10.2018 Objednávka
1000002046 Dodávka učebných pomôcok a zariadenia pre víťazné školy aktivity Roadshow 2017, OIP Daffer spol. s r. o. 3 427,80 € 08.10.2018 Objednávka
1000002044 Ročné predplatné zahraničnej tlače, KVP,OddSPVV INTERPRESS SLOVAKIA, s.r.o. 2 359,26 € 08.10.2018 Objednávka
3100001673/2018 Daň z nehnueľností, OSMŠ daň 1.-3.štvrťrok Mesto Košice 2 253,06 € 08.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »