Všetky dokumenty

Počet záznamov: 26366
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002215/2018 Servisný poplatok dekod. karta, ÚZLI Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2018 Faktúra
3100002251/2018 Prevent. prehl. zariad. MaR v ÚZ HB, ÚZ Bôrik MaR servis, s.r.o. 292,78 € 19.12.2018 Faktúra
3100002244/2018 Dodanie a polož. podlahových krytín, STS OPT VETEX Int, s.r.o. 59 917,86 € 19.12.2018 Faktúra
1000002201 Zabezpečenie opravy výťahov, STS-OPT LUKO-SK, s. r. o. 736,50 € 18.12.2018 Objednávka
1000002203 Oprava plynového kotla v ÚZ Dom hostí Košice - výmena automatiky horáka FERROMAT, STS-OHS Igor Oravec GASSERVIS 385,50 € 18.12.2018 Objednávka
1000002204 Hĺbkové vyčistenie a preleštenie travertínovej dlažby v priestoroch ÚZ Dom hostí Košice, STS-OHS Ladislav Sončík - SONTEP 254,00 € 18.12.2018 Objednávka
3100002224/2018 Ovocie, zelenina, OS METRO Cash&Carry SR 53,46 € 18.12.2018 Faktúra
3100002216/2018 Dodávka kancelárskych potrieb, STS OPT Tibor Varga TSV PAPIER 2 735,04 € 18.12.2018 Faktúra
3100002229/2018 Poskyt.služieb práčovní 112018, ÚZ KE Janka Kuchtová - FLÓRKA 134,52 € 18.12.2018 Faktúra
3100002230/2018 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Jozef Zemčák 186,03 € 18.12.2018 Faktúra
3100002222/2018 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s.r.o. 480,60 € 18.12.2018 Faktúra
3100002223/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 2,41 € 18.12.2018 Faktúra
3100002226/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 11,42 € 18.12.2018 Faktúra
3100002242/2018 Dodanie nápojov 112018, ÚZ HB KON-RAD, s.r.o. 42,84 € 18.12.2018 Faktúra
3100002231/2018 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 405,04 € 18.12.2018 Faktúra
3100002217/2018 Nákup čistiacich a hyg. potrieb, STS OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 4 126,33 € 18.12.2018 Faktúra
1000002198 Oprava audiovizuálnych zariadení v konferenčných priestoroch ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik CONTEST, s. r. o. 594,00 € 17.12.2018 Objednávka
3100002193/2018 Vyučtovacia fa elek. energia, 112018,ÚZKE Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 468,67 € 17.12.2018 Faktúra
3100002194/2018 Vyučtovacia fa elek.energia 102018, ÚZLI Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 125,17 € 17.12.2018 Faktúra
3100002227/2018 Dod. alko, nealko nápojov, ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 11 544,06 € 17.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »