Všetky dokumenty

Počet záznamov: 26366
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002174 Interiérové rohože - 2 ks, ÚZ Bôrik TOMMAR Slovakia, s. r. o. 580,56 € 03.12.2018 Objednávka
1000002176 Certifikát Wildcard SSL s platnosťou na 2 roky, STS-OIES Websupport, s. r. o. 196,80 € 03.12.2018 Objednávka
1000002177 Oprava mrazničky ELEKTRLOLUX RS 13 FX2F, ÚZ Bôrik Peter Šarmír 81,00 € 03.12.2018 Objednávka
1000002178 Štátne znaky - 20 ks, STS-OPT CREATIV LINE s. r. o. 2 256,00 € 03.12.2018 Objednávka
2000001098 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, STS-OS KUGLUF spol. s r.o. 1 000,00 € 03.12.2018 Objednávka
3100002047/2018 Zabez.technickej podpory, OIES DATALAN 1 680,00 € 03.12.2018 Faktúra
3100002065/2018 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, STS OPT BVS a.s. 232,30 € 03.12.2018 Faktúra
3100002053/2018 Hĺbkové čistenie kobercov, ÚZHB KILTER, s.r.o. 2 398,80 € 03.12.2018 Faktúra
3100002046/2018 Odber spravod. servisu, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 03.12.2018 Faktúra
3100002050/2018 Konferenčný stolík, STS-OHS REACTION, s.r.o. 658,00 € 03.12.2018 Faktúra
3100002039/2018 Zabez. porady ved. pracovníkov, SVL Kancelária NR SR 1 518,40 € 30.11.2018 Faktúra
3100002048/2018 Kvetinové aranžmány 112018, OP CURA URGENTIS, o. z. 520,91 € 30.11.2018 Faktúra
3100002037/2018 Ovocie,zelenina,bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 26,86 € 30.11.2018 Faktúra
3100002036/2018 Ovocie,zelenina,bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 11,29 € 30.11.2018 Faktúra
3100002044/2018 Chladič na motor.vozidlo,STS - OA, DielyMM s. r. o. 100,80 € 30.11.2018 Faktúra
1000002165 Sanitárne kalové čerpadlo Sanibroy - SANPRO Silence - 3 ks, STS-OPT PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. 961,20 € 29.11.2018 Objednávka
1000002167 Zabezpečenie školenia kuriča V.triedy a obsluhu tlakových nádob pre 1 účasníka, OÚ Ing. Peter Toronský - VIPE 96,00 € 29.11.2018 Objednávka
1000002168 Účasť na kurze k získaniu osvedčenia k obsluhe reťazovej motorovej píly pri inej činnosti v termíne 10-12.2018 - 2 účastníci, OÚ Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 192,00 € 29.11.2018 Objednávka
1000002170 Zabezpečenie zimnej údržby v sezóne 2018/2019 v ÚZ Bystrica, Banská Bystrica,STS-OHS PRIMA INVEST, s.r.o. 800,00 € 29.11.2018 Objednávka
3100002028/2018 Overenie programových dohôd, ONG JUDr. Ľubica Floriánová 287,28 € 29.11.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »