Všetky dokumenty

Počet záznamov: 26366
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002234/2018 PDCS vyúč. šk. I. p. Grinčová PDCS, o. z. 200,00 € 20.12.2018 Faktúra
3100002237/2018 PDCS vyúč. šk. II. p. Grinčová PDCS, o. z. 200,00 € 20.12.2018 Faktúra
3100002239/2018 CHBECK vyúč. šk. Gálová Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 298,80 € 20.12.2018 Faktúra
1000002206 Oprava plynového kontla v ÚZ Dom hostí Košice, STS-OHS Ľubomír Sobinovský 252,00 € 19.12.2018 Objednávka
1000002207 Oprava fritézy a konvektomatu, ÚZ Bôrik Zoltán Kamenár - ZOMA 99,60 € 19.12.2018 Objednávka
1000002208 Oprava a servisná prehliadka plynového kotla, ÚZ AGRA Pavol Vlkovič - Bioplyn 916,60 € 19.12.2018 Objednávka
2000001115 Pekárenský tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, ÚZ Bôrik PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 10 000,00 € 19.12.2018 Objednávka
2000001116 Cukrárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS Danela, s. r. o. 4 000,00 € 19.12.2018 Objednávka
2000001117 Potraviny - koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4 000,00 € 19.12.2018 Objednávka
2000001121 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v rokku 2019, STS-OS KUGLUF spol. s r.o. 4 000,00 € 19.12.2018 Objednávka
2000001122 Ryby, produkty vodného prostredia a morské plody na mesiac január 2019, ÚZ Bôrik METRO Cash & Carry SR s.r.o. 1 500,00 € 19.12.2018 Objednávka
2000001126 Cukrárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 10 000,00 € 19.12.2018 Objednávka
2000001128 Tabakové výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, ÚZ Bôrik KON-RAD spol. s r.o. 10 000,00 € 19.12.2018 Objednávka
2000001130 Pečivo a dezerty do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy v roku 2019, ÚZ Bôrik Bidfood Slovakia, s. r. o. 10 000,00 € 19.12.2018 Objednávka
2000001131 Cukrárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, ÚZ Bôrik Danela, s. r. o. 3 000,00 € 19.12.2018 Objednávka
3100002211/2018 Servisný poplatok dekod. karta, ÚZLI Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2018 Faktúra
3100002212/2018 Servisný poplatok dekod. karta, ÚZLI Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2018 Faktúra
3100002213/2018 Servisný poplatok dekod. karta, ÚZLI Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2018 Faktúra
3100002210/2018 Servisný poplatok dekod. karta, ÚZLI Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2018 Faktúra
3100002214/2018 Servisný poplatok dekod. karta, ÚZLI Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »