3100000144/2022 |
Vodné, stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
59,81 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000145/2022 |
Prenájom čistiacich rohoží, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,76 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000131/2022 |
Činnosť BOZP za január 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000128/2022 |
Pranie a žehl.bielizne ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
62,32 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000132/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000133/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000134/2022 |
Nájom nebyt.pries.Michalovce 02 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000146/2022 |
Zabezpečenie ESET licencií 01/02 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
458,40 € |
09.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000157/2022 |
Telekom.tehnika, č.fa.1947948487,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
09.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000156/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947964211,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
09.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000174/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000170/2022 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,73 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000171/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,86 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000165/2022 |
Oprava konvektomatu v kuch.Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
581,28 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000161/2022 |
Zabezpeč.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
113,83 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000166/2022 |
Oprava MV BT859DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
311,40 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000167/2022 |
Vianočné osvetlenie na NS 1, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
YUNEX, s.r.o. |
53684141 |
|
543,62 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000172/2022 |
Kytica s doručením v Bratislave, SSVVI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. |
50543598 |
|
33,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000168/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000261/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |