| 3100000010/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000007/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000024/2022 |
Nájom nebyt. priestor.Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000029/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, ÚZRusovce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000099/2022 |
Zostavenie a tlač obrázk.publikácie, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
16 940,98 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000032/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002182/2021 |
Skupinové poistenie osôb, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
24,65 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000037/2022 |
Prenáj.mobiliáru ParkOne 1.1.až 15.1.22,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 122,40 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000038/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 311,66 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000039/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
525,14 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000047/2022 |
Elektronická letenka p. Hypký, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
5 709,00 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000072/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000073/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000049/2022 |
Oprava motorgenerátora, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A2B, s.r.o. |
36010057 |
|
2 620,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000050/2022 |
Rekon.kompenzačného rozvádzača,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE s. r. o. |
44140258 |
|
3 588,00 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000074/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000051/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
985,48 € |
25.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000064/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,39 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000052/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
88,78 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000061/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,36 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
