| 3100000012/2022 |
Zodpoved.za škodu spôs.MV BT717ET,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
156,76 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002155/2021 |
Prenájom sklad.priest. 12 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
11.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000015/2022 |
Havarijné poistenie r.2022 2459000209, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
757,33 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002169/2021 |
Zabezp.opak.zberu neb.odpadu,znešk.,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POLYSTAR, s.r.o. |
36552119 |
|
1 171,98 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000020/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
185,72 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000021/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,90 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002159/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002160/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002161/2021 |
Mesač.poplatok BlueGastroLine 12 2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002162/2021 |
Mesačný popl. Horec Line 12 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002164/2021 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002156/2021 |
Výdajník vody na galóny december 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
45,29 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002173/2021 |
Odvoz a likvidácia odpadu, 10-12/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
5 848,09 € |
13.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002177/2021 |
Microsoft Office 365 E1,E3, MSVisio Projekt |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 014,70 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002176/2021 |
Odber tepla, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
318,29 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002181/2021 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000035/2022 |
Odvoz komunál.odpadu Ždiar 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Obec Ždiar |
00326780 |
|
675,00 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000006/2022 |
Úrazové poistenie prepr.osôb r.2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 311,11 € |
07.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000008/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
10 622,85 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000009/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
35 867,12 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
