3100002190/2021 |
Palubné občerstvenie Brusel-BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
447,60 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000046/2022 |
Spotreba energií teplo,voda, elektrina, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
18 263,75 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000045/2022 |
Technické zabez.podujatia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
854,16 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000048/2022 |
Vodné,stočné, ÚZKamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
698,34 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002192/2021 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002193/2021 |
Spotreba elek.energie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
22,94 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002194/2021 |
Dod.printových médií, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
499,99 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002198/2021 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
25.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002196/2021 |
Prevádzkové náklady B.Bystrica, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
262,67 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000054/2022 |
Vodné,stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
4 098,25 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000057/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
106,79 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000058/2022 |
Odvoz odpad.nádob, I.Q 2022, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000059/2022 |
Servis výťahov 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000055/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000056/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
125,54 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000066/2022 |
Oprava cestnej komunikácie ÚVSR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
5 793,88 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002197/2021 |
Roll-UP, Pop-UP, stena konštrukcia,montáž, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
660,00 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002200/2021 |
Odvoz bioodpadu 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
106,92 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002199/2021 |
Zabezpečenie zimnej údržby, 12/2021,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
117,05 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002124/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 033,62 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |