Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002190/2021 Palubné občerstvenie Brusel-BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 447,60 € 20.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000046/2022 Spotreba energií teplo,voda, elektrina, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 18 263,75 € 20.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000045/2022 Technické zabez.podujatia, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s.r.o. 36829650 854,16 € 20.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000048/2022 Vodné,stočné, ÚZKamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 698,34 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002192/2021 Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 553,50 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002193/2021 Spotreba elek.energie, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 22,94 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002194/2021 Dod.printových médií, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 499,99 € 24.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002198/2021 Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 25.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002196/2021 Prevádzkové náklady B.Bystrica, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 262,67 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000054/2022 Vodné,stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 4 098,25 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000057/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 106,79 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000058/2022 Odvoz odpad.nádob, I.Q 2022, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 238,70 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000059/2022 Servis výťahov 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 940,80 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000055/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 127,97 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000056/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 125,54 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000066/2022 Oprava cestnej komunikácie ÚVSR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Taedium, s. r. o. 50843079 5 793,88 € 27.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002197/2021 Roll-UP, Pop-UP, stena konštrukcia,montáž, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 X print s. r. o. 35742097 660,00 € 27.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002200/2021 Odvoz bioodpadu 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CMT Group s. r. o. 47372141 106,92 € 28.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002199/2021 Zabezpečenie zimnej údržby, 12/2021,ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 117,05 € 28.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002124/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1 033,62 € 03.01.2022 15.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »