| 3100000262/2022 |
MEMPHIS RK podpora, eGOV konektor,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2,00 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000264/2022 |
Revízie a servis plyn.zariadení, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000265/2022 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 519,58 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000267/2022 |
Oprava a údržba kosačky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Peripherals spol. s r.o. |
31348521 |
|
210,00 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000277/2022 |
Vodné, stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
783,19 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000271/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
183,50 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000272/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
164,18 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000276/2022 |
Aktualizácia diagnost.modulov, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
|
288,00 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000279/2022 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000281/2022 |
Platba zemný plyn, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15,00 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000285/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,83 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000289/2022 |
Migrácia syst.AssecoHOREC a BLUEGASTRO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
547,20 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000283/2022 |
Držiak pod vlajku, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
208,80 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000286/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,10 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000268/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
892,88 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000273/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1,21 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000278/2022 |
Výpožička nebyt.priest. I.štvrťrok,Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
732,51 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000280/2022 |
Platba zemný plyn, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7,00 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000323/2022 |
Maliar.natier.murárske,manip.práce,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
14,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000321/2022 |
Zab.opr.vod.pot.ÚZ HB,vod.prip.ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
4,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
