3100000470/2022 |
Nákup MV BMW 530e Drive Sedan,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
53 987,89 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002185/2021 |
Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
53 233,42 € |
17.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001015/2022 |
Osobný automobil Škoda Enyaq IV 80,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
52 380,00 € |
30.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001046/2022 |
MV Škoda ENYAQ iV 80, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
52 380,00 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002066/2022 |
Rekonštrukcia ÚZ Ždiar a ÚZ Kamzík, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
M-projekt Poprad, s.r.o. |
36477311 |
|
51 281,64 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002546/2022 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
50 821,62 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000630/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50 514,62 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001524/2022 |
Platba elek.energia, 07/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50 422,60 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001643/2022 |
Platená inzercia v titule Eurotelevízia,SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
47 520,00 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002528/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072777, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002529/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072791, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002530/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072847, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002527/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072853, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002531/2022 |
MV Kia VIN KNAC381CPN5072760, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000866/2022 |
Prevádzkové nákl. jún 2022 Park One, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
09.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001085/2022 |
Prevádz.náklady Park One júl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001325/2022 |
Prev.náklady Park One august 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
11.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001503/2022 |
Prevázd.náklady Park One sept.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
08.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001722/2022 |
Prevádzkové nákl.Park One 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002018/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
47 105,32 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |