| 3100001162/2022 |
Elektronická letenka ZPC p. Holý, ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
10 836,00 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001211/2022 |
Zabez.akcie RoadTripSK 2021, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
35967412 |
|
10 800,00 € |
20.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000005/2022 |
Právny systém Prémium rok 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
10 747,20 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000552/2022 |
Poskyt.právnych služieb, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
10 740,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002544/2022 |
Právny systém EPI ročný prístup, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
10 737,60 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000008/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
10 622,85 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001456/2022 |
Nákup sieť. a serverovej techniky, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOLAS s.r.o. |
47060476 |
|
10 534,60 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004562 |
Termodeka s logom ÚV SR, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Giftstore, s. r. o. |
53375084 |
|
10 446,72 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000657/2022 |
Stavebné práce ParkOne 8.posch.,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
10 236,55 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001492/2022 |
Dodanie konferenčných stoličiek, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
10 132,20 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001248/2022 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
10 074,29 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000141/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 054,17 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2000001945 |
Nápoje do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD spol. s r.o. |
684104 |
|
10 000,00 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001971 |
Nápoje do vyčerpanie celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD. s.r.o. |
684104 |
|
10 000,00 € |
07.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001974 |
Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Metro &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
10 000,00 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001972/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
9 975,96 € |
19.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002172/2022 |
Obnova rodinných domov 10 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
9 975,00 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000891/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
9 710,40 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002045/2022 |
Pracovné odevy,obuv a doplnky,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tamal s.r.o. |
52378101 |
|
9 698,40 € |
28.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004370 |
Dodanie a montáž výstražných svetelných a akustických zariadení do mot.vozidiel: BT 491 EM, BT 139 FB, BT668 HZ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Carol line spol. s.r.o. |
1000004410 |
|
9 610,20 € |
01.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing. Peter Sekáč |
MBA štátny tajomník |
Objednávka |
