2000001955 |
Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Metro Cash & Carry SR, s. r. o. |
45952671 |
|
12 000,00 € |
25.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001956 |
Vybrané druhy mäsa a mäsových výrobkov do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Metro Cash & Carry SR, s. r. o. |
45952671 |
|
12 000,00 € |
25.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000842/2022 |
Vysielací čas v TV TA3, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
12 000,00 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001043/2022 |
Poskyt.reklam.med.priest. TA3, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
12 000,00 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2000001966 |
Nápoje do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s r.o. |
684104 |
|
12 000,00 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001304/2022 |
Poskyt.reklam.medial.priestoru,06/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
12 000,00 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001819/2022 |
Potraviny, nápoje, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 888,60 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002406/2022 |
Právny informačný systém, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
11 833,20 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001663/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 780,46 € |
07.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001059/2022 |
Realizácia štruktur.kabeláže 6.7.posch.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
11 707,36 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002584/2022 |
Zabezpeč.hardware a software podpory,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANECT a.s. |
35787546 |
|
11 694,30 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002545/2022 |
Aktualizácia programu ASPI, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
11 694,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1000004623 |
Profesionálne hĺbkové čistenie kobercov v priestoroch ÚV SR, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZUČIKO, s. r. o. |
35706490 |
|
11 642,72 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000002029 |
Tlač a dodanie brožúry, tlač a dodanie metodickej príručky, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Anwell, s. r. o. |
45268193 |
|
11 561,30 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100002579/2022 |
Tlač a dodanie brožúry, met.príručky, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANWELL, s. r. o. |
45268193 |
|
11 561,30 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000694/2022 |
Poskytovanie právnych služieb 03 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
11 514,00 € |
21.04.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002152/2021 |
Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 327,30 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001497/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 221,59 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001834/2022 |
Odber tepla, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 190,00 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002098/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 108,35 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |