Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001955 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Metro Cash & Carry SR, s. r. o. 45952671 12 000,00 € 25.04.2022 06.05.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000001956 Vybrané druhy mäsa a mäsových výrobkov do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Metro Cash & Carry SR, s. r. o. 45952671 12 000,00 € 25.04.2022 06.05.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000842/2022 Vysielací čas v TV TA3, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 12 000,00 € 09.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100001043/2022 Poskyt.reklam.med.priest. TA3, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 12 000,00 € 06.06.2022 30.06.2022 Faktúra
2000001966 Nápoje do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD,  s r.o. 684104 12 000,00 € 27.05.2022 06.06.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001304/2022 Poskyt.reklam.medial.priestoru,06/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 12 000,00 € 08.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3100001819/2022 Potraviny, nápoje, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11 888,60 € 03.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100002406/2022 Právny informačný systém, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 11 833,20 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001663/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11 780,46 € 07.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100001059/2022 Realizácia štruktur.kabeláže 6.7.posch.,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 11 707,36 € 06.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100002584/2022 Zabezpeč.hardware a software podpory,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANECT a.s. 35787546 11 694,30 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002545/2022 Aktualizácia programu ASPI, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 11 694,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1000004623 Profesionálne hĺbkové čistenie kobercov v priestoroch ÚV SR, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZUČIKO, s. r. o. 35706490 11 642,72 € 12.12.2022 21.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000002029 Tlač a dodanie brožúry, tlač a dodanie metodickej príručky, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Anwell, s. r. o. 45268193 11 561,30 € 28.12.2022 28.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002579/2022 Tlač a dodanie brožúry, met.príručky, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANWELL, s. r. o. 45268193 11 561,30 € 29.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000694/2022 Poskytovanie právnych služieb 03 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 11 514,00 € 21.04.2022 20.06.2022 Faktúra
3100002152/2021 Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11 327,30 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100001497/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11 221,59 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001834/2022 Odber tepla, 10/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 11 190,00 € 06.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100002098/2022 Potraviny, koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11 108,35 € 04.11.2022 24.11.2022 Faktúra