Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000224/2022 Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 12 450,00 € 23.02.2022 14.04.2022 Faktúra
1000004241 Technické, priestorové, organizačné a personálne zabezpečenie školenia  trénerov "Tréneri v škole" v termíne 11.-14.6.2022, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenského 397865 12 450,00 € 26.05.2022 03.06.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004242 Technické, priestorové, organizačné a personálne zabezpečenie školenia  trénerov "Tréneri v škole" v termíne 27..-30.5.2022, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 12 450,00 € 26.05.2022 03.06.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001152/2022 Zabezpečenie školenia Tréneri v škole, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 12 450,00 € 15.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001199/2022 Tech.,priest.,organ.zab.školenia trén.,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 12 450,00 € 21.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100002237/2022 Zabezpečenie školenia trénerov, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 12 450,00 € 25.11.2022 22.12.2022 Faktúra
1000004532 Technické, priestorové, organizačné a personálne zabezpečenie školenia terénov a réžia v projekte splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport "Tréneri v škole" v termíne 17.-20.11.2022, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 157716 12 450,00 € 09.11.2022 18.11.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003942 Stavebné práce na 6. poschodí budovy PARK ONE - Blok A, Nám. 1. mája 18, Bratislava, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 Stavebné práce, opravárenské práce 12 327,16 € 14.01.2022 28.01.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000275/2022 Stavebné práce, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 12 327,16 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000263/2022 Prenájom mobiliáru, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 12 244,80 € 28.02.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000545/2022 Prenájom mobiliáru marec 2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 12 244,80 € 01.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000756/2022 Prenájom mobiliáru 04 2022 Park One, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 12 244,80 € 02.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100001012/2022 Prenájom mobiliáru ParkOne máj 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 12 244,80 € 01.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001283/2022 Prenájom mobiliáru, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 12 244,80 € 06.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100002235/2022 Právne služby október 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 12 084,00 € 23.11.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001866/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 12 072,57 € 07.10.2022 10.11.2022 Faktúra
2000001930 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Metro Cash & Carry SR, s. r. o. 45952671 Iné 12 000,00 € 31.01.2022 04.02.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000001931 Nápoje do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 12 000,00 € 31.01.2022 04.02.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000001932 Mäso, mäsové výrobky, nápoje, koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Metro Cash & Carry SR, s. r. o. 45952671 Iné 12 000,00 € 31.01.2022 07.02.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000001948 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Metro Cash & Carry SR, s. r. o. 45952671 12 000,00 € 28.03.2022 01.04.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka