| 1000004289 |
Záhradnícke služby, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Écsy - 4GARDEN |
46285831 |
|
15 000,00 € |
14.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002200/2022 |
Pokosenie a mulčovanie pozemku, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Écsy - 4GARDEN |
46285831 |
|
15 000,00 € |
18.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000938/2022 |
Rekonštrukcia nár.kult.pamiatky,Rusovce IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
14 976,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001782/2022 |
Poskytovanie právnych služieb, KPPV OPKS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
14 592,00 € |
27.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002262/2022 |
Zabez.spol.rokov.vlád V4,pren.priest.,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hotel Bankov, a. s. |
31701931 |
|
14 412,80 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002051/2022 |
Odber tepla, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 410,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000460/2022 |
Poskytovanie právnych služieb 02 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
14 250,00 € |
22.03.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001930/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY STUDIO |
201605509 |
|
14 215,00 € |
13.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000100/2022 |
Odber tepla, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 210,00 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004384 |
Reštauračný a kuchynský inventár v zmysle priloženého rozpisu, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OMES, s.r.o. |
47505214 |
|
14 007,85 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002157/2021 |
Platba zemný plyn, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
35815256 |
|
13 968,31 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002191/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
13 792,79 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004070 |
Stavebné práce na 7. poschodí v budovy PARK ONE, Nám.1.mája 18, Bratislava, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
|
13 592,08 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004136 |
PowerEdge R740xD, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CDP, spol. s. r. o. |
31340563 |
|
13 440,00 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000765/2022 |
Sieťová a serverová technika, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CDP, spol. s r. o. |
31340563 |
|
13 440,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000096/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13 399,07 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002535/2022 |
Poskyt.právnych služieb 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
13 338,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000830/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 276,03 € |
06.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000963/2022 |
Služby podpory a údržby IS EVO 04 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001172/2022 |
Služby podpory a údržby IS EVO 05 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
