Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24455
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
846/2015 HP EliteDesk 800 G1 USDT, Monitor Typ 2 - HP ProDisplay, Prenosný počítač Typ 2 - HP, Prenosný počítač Typ 1 HP, Príslušenstvo k notebooku Typ 1, Monitor Typ 2 - HP ProDisplay, Myš MH3, Apple iPad Air 2 Wi-Fi Cell 64 GB, Apple iPad Aier Wi-Fi Cell, iPad A AutoCont Sk, a. s. 54 458,88 € 05.05.2015 Faktúra
2539/2015 Zavedenie analytických kapacít, metód a nástrojov v rámci projektu "Zavedenie prevádzkového modelu analytickej jednotky za účelom vyhodnocovania obsahu prostredia Internetu vrátane prostredia sociálnych sietí v oblasti EÚ fondov na Slovensku" Deloitte Advisory s. r.o. 53 544,00 € 08.12.2015 Faktúra
3100001986 Poskyt.poradenských služieb 082017, OPTP STENGL, a.s. 53 421,26 € 09.10.2017 Faktúra
936/2012 Realizácia projektového výstupu: Hodnotenie finančného a ekonomického modelu veľkého projektu PO 3 Jenewein Slovakia, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 53 328,00 € 03.04.2012 Faktúra
977/2016 Poradenské služby "Podpora ITMS" - január 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 53 040,00 € 16.05.2016 Faktúra
3100002511/2018 Poradenské služby 112017, OP TP STENGL, a.s. 52 725,31 € 11.01.2018 Faktúra
2811/2013 Prenosný počítač Typ 3 - HP Elittenbook 8470p - 11 ks, Dokovacia stanica k prenosnému počítaču typ 3 - 11 ks, Osobný počítač typ 3 - HP 8300 USDT PC - 13 ks, Monitor typ 3 - HP EliteDisplay E231 - 24 ks, MFZ Farba A4 Typ 2 Konica Minolta bizhub C454 - 3 k AutoCont SK a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 52 661,63 € 21.10.2013 Faktúra
3100002036 Poradenské služby 092017, OP TP STENGL, a.s. 51 829,34 € 26.10.2017 Faktúra
3100000898 Stravné poukážky, EO LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 51 234,75 € 25.05.2017 Faktúra
3100002181 Stravné poukážky, EO LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 51 234,75 € 23.11.2017 Faktúra
1197/2013 Komunálny stroj INGOTTO, spol. s r. o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 50 284,00 € 13.05.2013 Faktúra
3100001577 Odborné práce na stolárskych výrob. OPT EDMA Wood s.r.o. 50 255,00 € 30.08.2017 Faktúra
906/2014 Dodanie diela s názvom "Metodické príručka pre orpávnenosť výdavkov" KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24 50 081,36 € 23.04.2014 Faktúra
1000000861 Dodanie palubného občestvenia tlače v roku 2017, OP Ministerstvo vnútra SR 50 000,00 € 12.01.2017 Objednávka
2445/2015 Zabezpečenie služieb súvisiacich s organizáciou CBC fóra v dňoch 24. - 27. 11. 2015 PAXTRAVEL, s. r. o. 49 990,00 € 02.12.2015 Faktúra
2583/2015 Poskytnuté poradenské služby súvisiace so spracovaním Plánu Hodnotení OP TP 2014-2020 a Riadením rizík v rámci OP TP 2014-2020 za mesiac december 2015 stengl, a. s. 49 918,13 € 09.12.2015 Faktúra
1085/2015 Dielo 5 - Hodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v rámci procesu implementácie pomoci zo ŠF a KF v PO 2007 - 2013, predmet fakturácie je fáza 1 - Metodika KPMG Slovensko spol. s r. o. 49 500,00 € 03.06.2015 Faktúra
3100000379/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Zoznam, s.r.o. 49 020,00 € 13.03.2018 Faktúra
2417/2015 Poradenské služby pozostávacjúce zo služieb riadenia programov a projektov v rámci zákazky "Monitorovanie rizík na úrovni OPIS za mesiac november 2015 stengl, a. s. 48 828,00 € 01.12.2015 Faktúra
3100001718 Poradenské služby 072017, SOP OR OPTP STENGL, a.s. 48 813,50 € 20.09.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »