Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
963/2016 Dobropis k DEKVS za mesiac 04/2016 Slovenská pošta, a. s. -20,24 € 13.05.2016 Faktúra
2269/2012 Vyúčtovanie - júl 2012 Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -19,79 € 13.08.2012 Faktúra
458/2013 Výplatný stroj ORPBA - dobropis Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica -19,48 € 25.02.2013 Faktúra
118/2014 Dobropis METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -19,25 € 17.01.2014 Faktúra
2031/2014 Dobropis Daňového dokladu č. 0026/007823 METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -18,53 € 14.08.2014 Faktúra
124/2014 Dobropis METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -18,36 € 17.01.2014 Faktúra
338/2016 Dobropis - zľava k DEKVS 1/2016 Slovenská pošta, a. s. -17,98 € 15.02.2016 Faktúra
246/2016 Súhrnný opravný doklad Metro Cash & Carry SR s. r. o. -17,05 € 08.02.2016 Faktúra
2850/2014 Súhrnný opravný doklad METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -16,34 € 04.12.2014 Faktúra
50/2013 Vyúčtovanie od 1.12.-31.12.2012, ÚZ Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Račianke 8591/4B, 010 47 Žilina -16,16 € 09.01.2013 Faktúra
3544/2012 Vrátenie obalov - dobropis KON-RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -14,20 € 13.12.2012 Faktúra
2005/2012 Vyúčtovanie - jún 2012 Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -13,78 € 12.07.2012 Faktúra
154/2014 Dobropis METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -13,00 € 20.01.2014 Faktúra
140/2013 Dobropis - telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava -12,59 € 18.01.2013 Faktúra
2350/2013 Dobropis Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 858 89 Poprad -9,21 € 06.09.2013 Faktúra
3153/2013 Faktúra - dobropis na služby DEKVS Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica -9,20 € 19.11.2013 Faktúra
871/2016 Súhrnný opravný doklad k faktúre 250000000956 Metro Cash & Carry SR s. r. o. -8,02 € 09.05.2016 Faktúra
1619/2014 Dobropis - vrátenie tovaru METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -4,73 € 03.07.2014 Faktúra
2602/2012 Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19. 1. 2012 - 14. 8. 2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava -4,42 € 19.09.2012 Faktúra
209/2015 Súhrnný opravný doklad - vrátený tovar METRO Cash&Carry SR s. r. o. -2,95 € 05.02.2015 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »