Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24455
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2062/2014 Dobropis k DEKVS za mesiac júl 2014 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica -32,32 € 22.08.2014 Faktúra
3577/2012 Dobropis za poškodený tovar KON-RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -30,70 € 14.12.2012 Faktúra
508/2016 Služby DEKVS za mesiac 02/2016 - dobropis Slovenská pošta, a. s. -30,56 € 11.03.2016 Faktúra
2032/2015 DEKVS - zľava 09/2015 Slovenská pošta, a. s. -30,52 € 14.10.2015 Faktúra
404/2013 Vrátenie tovaru - dobropis Metro Cash & Carry SK, s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -29,45 € 18.02.2013 Faktúra
3646/2012 Cestovné poistenie - dobropis za rok 2012 AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Palisády 29, 811 06 Bratislava -28,33 € 19.12.2012 Faktúra
3394/2012 Potraviny - vrátenie tovaru KON-RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -28,32 € 03.12.2012 Faktúra
1674/2015 Dobropis - zľava k KEKVS za mesiac júl 2015 Slovenská pošta, a. s. -28,10 € 24.08.2015 Faktúra
1889/2012 Potraviny - opravný doklad KON-RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -27,96 € 03.07.2012 Faktúra
1998/2013 Dobropis - DEKVS 6294527200 za mesiac jún 2013 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica -26,80 € 24.07.2013 Faktúra
1462/2014 Dobropis k DEKVS 6294527200 za máj 2014 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica -26,32 € 23.06.2014 Faktúra
2619/2015 Dobropis - zľava k DEKVS za mesiac 11/2015 Slovenská pošta, a. s. -26,16 € 14.12.2015 Faktúra
1361/2013 Dobropis - k KDKVS 6294527200 - apríl 2013 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica -26,10 € 28.05.2013 Faktúra
2554/2012 Služby za 8/2012 Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -25,35 € 13.09.2012 Faktúra
3512/2013 Dobropis - DEKVS Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica -24,74 € 27.12.2013 Faktúra
2632/2014 Súhrnný opravný doklad METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -24,37 € 06.11.2014 Faktúra
1792/2014 Pohonné hmoty SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava -24,08 € 11.07.2014 Faktúra
2634/2014 Súhrnný opravný doklad METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -23,65 € 06.11.2014 Faktúra
2303/2015 Dobropis - zľava k DEKVS za mesiac 10/2015 Slovenská pošta, a. s. -23,22 € 13.11.2015 Faktúra
3195/2012 Odber elektrickej energie, fakturačné obdobie: 01.10.-31.10.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina -20,71 € 13.11.2012 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »