| 3100000991/2022 |
Potraviny, koloniálny tovar, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,00 € |
30.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001404/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,00 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001180/2022 |
Dodanie pánskej košele , ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
17,14 € |
16.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000312/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,45 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001405/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,70 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002537/2022 |
Havarijné poistenie 15.12.22 do 8.3.23,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17,82 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002219/2022 |
Zabezpečenie potravín, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,84 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000234/2022 |
Zabez.inštal.vzduchotechniky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
18,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000734/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,28 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000311/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,30 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002426/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
18,43 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001007/2022 |
Nedoplatok nákl.nebyt.priestorov,Michalovce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
18,66 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002218/2022 |
Zabezpečenie potravín, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,72 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002013/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,82 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000123/2022 |
Oprava MV BA XB355, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
18,90 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001900/2022 |
Popl.za prenáj.zariad. 08 a 09 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
18,95 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000478/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,96 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000086/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,47 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000889/2022 |
Koloniálny tovar, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,55 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001134/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,70 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
