Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001759/2022 Potraviny, koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,93 € 21.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100002392/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,96 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002083/2022 Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 13,99 € 04.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100000323/2022 Maliar.natier.murárske,manip.práce,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAOM service s.r.o. 51279932 14,00 € 03.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000461/2022 Poskytovanie právnych služieb 01 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 14,00 € 22.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100001876/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,04 € 07.10.2022 28.10.2022 Faktúra
1000003954 Údržba domény - hotelborik.sk od 28.1.2022 do 27.1.2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ACTIVE 24, s. r. o. 25115804 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 14,10 € 25.01.2022 04.02.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000733/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,31 € 27.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100001008/2022 Nedoplatok nákl. nebyt.priestory, Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,43 € 01.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001353/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,49 € 12.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3100001683/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,63 € 07.09.2022 04.10.2022 Faktúra
3100002423/2022 Poplatok za prenáj.zariadenia 11/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 14,88 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000281/2022 Platba zemný plyn, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000286/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,10 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100002033/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,31 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002329/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,44 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002122/2022 Ovocie,zelenina, bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,56 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002125/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,60 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100000808/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,19 € 04.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100001799/2022 Pekárenské a cukr.výr.ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredná odborná škola 45017000 16,56 € 29.09.2022 28.10.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »