Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25762
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1997/2013 Dobropis - vrátenie obalov Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice -108,08 € 24.07.2013 Faktúra
3081/2012 Vrátenie obalov - dobropis KON-RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -105,91 € 05.11.2012 Faktúra
3654/2012 Dobropis NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom -105,66 € 20.12.2012 Faktúra
658/2016 Súhrnný opravný doklad k faktúre 250000000742 Metro Cash & Carry SR s. r. o. -102,16 € 07.04.2016 Faktúra
3616/2012 Vrátenie obalov - dobropis KON-RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -101,50 € 19.12.2012 Faktúra
2209/2014 Vyúčtovanie poistného - Nespotrebované poistné Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava -93,01 € 16.09.2014 Faktúra
2125/2012 Dobropis - vrátenie prepraviek LUNYS, s. r. o. Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad -89,64 € 31.07.2012 Faktúra
188/2013 Autobatéria - dobropis PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra -87,35 € 29.01.2013 Faktúra
955/2013 Vrátenie obalov - dobropis KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -84,04 € 17.04.2013 Faktúra
247/2016 Súhrnný opravný doklad 247/2016 -80,39 € 08.02.2016 Faktúra
3384/2013 Dobropis - chýbajúci tovar KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -79,68 € 11.12.2013 Faktúra
575/2016 Nespotrebované poistenie zodpovednosti za škodu špôsobenú prevádzkou motorového vozidla za r. 2016 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. -76,48 € 18.03.2016 Faktúra
38/2016 Súhrnný opravný doklad Metro Cash & Carry SR s. r. o. -76,03 € 11.01.2016 Faktúra
245/2016 Súhrnný opravný doklad Metro Cash & Carry SR s. r. o. -74,82 € 08.02.2016 Faktúra
602/2016 Súhrnný opravný doklad Metro Cash & Carry SR s. r. o. -74,82 € 24.03.2016 Faktúra
3337/2013 Vrátenie obalov - dobropis Toplimo s.r.o., Podnikateľská 5, 040 17 Košice -71,05 € 06.12.2013 Faktúra
2125/2014 Vrátená platba za výrobu kariet SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava -66,72 € 05.09.2014 Faktúra
1051/2015 Vrátenie tovaru - dobropis METRO Cash&Carry SR s. r. o. -66,36 € 29.05.2015 Faktúra
1284/2013 Nádoba na chemikálie - dobropis MARINER, spol. s. r. o., Mlynské luhy 13, 821 05 Bratislava -57,12 € 21.05.2013 Faktúra
541/2014 Potraviny - dobropis METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -56,63 € 06.03.2014 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »