Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3376/2013 Vrátenie obalov - dobropis KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -235,93 € 10.12.2013 Faktúra
2682/2013 Dobropis k faktúre č. 1310106445 MIKONA s. r. o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov -232,80 € 09.10.2013 Faktúra
1626/2013 Vrátenie obalov - dobropis KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -229,34 € 19.06.2013 Faktúra
1459/2012 Flaše a prepravky vrátené KON-RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -217,14 € 29.05.2012 Faktúra
443/2013 Dobropis k faktúre 1310100722 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov -212,00 € 21.02.2013 Faktúra
3061/2014 Oprava základu dane (dobropis) k dokladu č. 1443159 - por.č. 1345/2014 Macrosoft s.r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava 3 -210,14 € 23.12.2014 Faktúra
2502/2013 Dobropis Metro Cash & Carry SK, s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -206,23 € 20.09.2013 Faktúra
3010/2013 Dobropis - vrátenie obalov KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -203,09 € 08.11.2013 Faktúra
3669/2012 Dobropis PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra -201,62 € 20.12.2012 Faktúra
1947/2015 Mäso, mäsové výrobky 9/2015 METRO Cash&Carry SR s. r. o. -189,74 € 07.10.2015 Faktúra
3459/2013 Vráteenie obalov - dobropis KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -184,03 € 18.12.2013 Faktúra
800/2013 Dobropis - vrátenie obalov KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -183,34 € 05.04.2013 Faktúra
664/2016 Súhrnný opravný doklad k faktúre 250000000738 Metro Cash & Carry SR s. r. o. -183,26 € 07.04.2016 Faktúra
2294/2013 Dobropis k faktúre č. 1395110102 - letenka a poistenie, ZPC Nemecko, v termíne 25. - 27.8. 2013 cestujúci: M. Brunn SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 -181,48 € 02.09.2013 Faktúra
684/2016 Zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozdla - zánik poistenia, nespotrebované poistenie za r. 2016 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. -180,45 € 07.04.2016 Faktúra
1461/2014 Vyúčtovanie poistného k poistnej zmluve 7710034996 za obdobie 3.12.2013 - 30. 11.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava -180,37 € 23.06.2014 Faktúra
2509/2012 Vrátenie obalov - dobropis KON-RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -179,62 € 11.09.2012 Faktúra
2630/2014 Súhrnný opravný doklad METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -176,28 € 06.11.2014 Faktúra
3093/2013 Vrátenie obalov - dobropis KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -174,58 € 14.11.2013 Faktúra
1709/2013 Potraviny KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -173,69 € 27.06.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »