Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24455
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2680/2014 Poskytnutie služieb - vyúčtovanie 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -471,57 € 12.11.2014 Faktúra
111/2015 Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie za obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2014 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice -456,26 € 19.01.2015 Faktúra
1609/2015 Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 17.2015 - 31.7.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -447,30 € 10.08.2015 Faktúra
112/2013 Vodné - polievanie od 24.8.2012-20.9.2012, Námestie slobody Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava -445,82 € 16.01.2013 Faktúra
1762/2013 Dobropis Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava -431,10 € 02.07.2013 Faktúra
1980/2015 Vyúčtovanie 9/2015 Bratislavská teplárenská, a. s. -419,86 € 09.10.2015 Faktúra
2936/2012 Dobropis k fa. č. 66/2012 ise, s.r.o., Elektrárenská 12428, 831 04 Bratislava -419,52 € 19.10.2012 Faktúra
3283/2012 Dobropis k faktúre 73/2012 ise, s.r.o., Elektrárenská 12428, 831 04 Bratislava -419,52 € 22.11.2012 Faktúra
1536/2013 Dobropis Tyč, Gumené ložisko, Zaražky pryzova, Plynový tlmič, Ložiško tlmiča IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava -418,44 € 11.06.2013 Faktúra
1948/2015 Súhrnný opravný doklad METRO Cash&Carry SR s. r. o. -418,23 € 07.10.2015 Faktúra
72/2013 Vyúčtovacia faktúra Správa služieb diplomatického zboru a.s., Palisády 31, 811 06 Bratislava -361,69 € 10.01.2013 Faktúra
214/2013 Dobropis - vrátenie obalov KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -361,00 € 31.01.2013 Faktúra
574/2016 Nespotrebované poistenie vozidla za obdobie od 1.12.2015 - 30.11.2016 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. -345,24 € 18.03.2016 Faktúra
1615/2015 Potraviny 7/2015 METRO Cash&Carry SR s. r. o. -312,08 € 11.08.2015 Faktúra
114/2015 Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie za obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2014 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice -291,94 € 19.01.2015 Faktúra
71/2016 Vyúčtovacia faktúraza elektrinu - preplatok ZSE Energia, a. s. -285,06 € 11.01.2016 Faktúra
832/2014 Vyúčtovacia faktúra za marec 2014 Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -274,49 € 10.04.2014 Faktúra
524/2014 Súhrnný opravný daňový doklad č. 2100000232 METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -268,79 € 06.03.2014 Faktúra
2193/2013 Vrátenie obalov KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -260,10 € 15.08.2013 Faktúra
1937/2014 Dobropis - súhrnný opravný doklad METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -247,49 € 06.08.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »