3100002209/2022 |
Pravid.platba prenáj. zariad.11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002360/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002361/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002420/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,87 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001650/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
34,88 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000431/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,03 € |
16.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001445/2022 |
Vyúčt.zmluvy 12 2021,07 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31364764 |
|
35,18 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000955/2022 |
Oprava MV BT24DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
35,28 € |
24.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1000004211 |
Oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia, BT 824DR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
35,28 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001102/2022 |
Oprava MV BL275IT, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
35,28 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002197/2022 |
Oprava MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
35,28 € |
16.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000832/2022 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001292/2022 |
Prenájom oceľových fliaš 06 2022,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002044/2022 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2022,ÚZBôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002323/2022 |
Prenájom ocel.fliaš 11 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001201/2022 |
Kvalifik.certifikát pre el.pečať 1rok, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1000004297 |
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať s platnosťou 1 rok, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
36,00 € |
16.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000505/2022 |
Spotreba elek.energie, 02/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
36,12 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001441/2022 |
Vyúčt.zmluvy 05 2022,07 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31364764 |
|
36,18 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002221/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,45 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |