| 3100000230/2022 |
Úprava silnoprúdu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
2,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000195/2022 |
Výmena,opr.2ks vzduch.komp.ÚZHB,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
46153969 |
|
2,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000211/2022 |
Preklad časti publ.Integ.Review zAJdoSJ,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Behran - ENTERPRISES |
32079249 |
|
2,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000222/2022 |
Slúchadlá JabraEvolve 20MS Stereo,KPPV-SPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000262/2022 |
MEMPHIS RK podpora, eGOV konektor,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2,00 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000490/2022 |
SR vlajka, EÚ vlajka karabíny, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
2,00 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000512/2022 |
Plastové plomby 13 mm modrá farba,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOBASEAL, s. r. o. |
36802603 |
|
2,00 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000557/2022 |
Poskyt.servis.služ.MEMPHIS marec 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002150/2022 |
Zabezpečenie potravín, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,40 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000083/2022 |
Poplatok za vrátenie poukážok, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
2,42 € |
25.01.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002034/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,60 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000666/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,87 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000228/2022 |
Dod. a montáž systému gener.kľúča, FAB300 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sykoralock s. r. o. |
51895692 |
|
3,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000306/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,00 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000425/2022 |
Dodanie zabezp.systému na MV3xVampire,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VAM system, s. r. o. |
45345139 |
|
3,00 € |
16.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000587/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000310/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3,28 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000739/2022 |
Vyúčtov.zmluvy 12 2021 do 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
3,98 € |
28.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000229/2022 |
Stavebné úpravy, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
4,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000321/2022 |
Zab.opr.vod.pot.ÚZ HB,vod.prip.ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
4,00 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
