Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
894/2016 Dobropis - preplatok na fieremnej karte Diners Club CS, s. r. o. -3 448,54 € 09.05.2016 Faktúra
1382/2013 Dobropis - náklady za energie a služby za obdobie 01-12/2012 Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov -3 374,88 € 30.05.2013 Faktúra
78/2013 Vyúčtovanie za rok 2012 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Brtislava 26 -3 162,93 € 11.01.2013 Faktúra
106/2016 Faktúra za december - preplatok Bratislavská teplárenská, a. s. -3 028,15 € 15.01.2016 Faktúra
3396/2013 Poskytnutie služieb - vyúčtovanie za 11/2013 Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -2 813,24 € 11.12.2013 Faktúra
575/2015 Dobropis k faktúre 2014119 Miroslaw Lucjan Idzikowski - M.I.L. SYSTEM -2 541,60 € 23.03.2015 Faktúra
501/2015 Vyúčtovanie - február 2015 Bratislavská teplárenská, a. s. -2 249,88 € 11.03.2015 Faktúra
80/2015 Vyúčtovacia faktúra za 12/2014 Bratislavská teplárenská, a. s. -2 226,83 € 15.01.2015 Faktúra
2905/2014 Vyúčtovanie 11/2014 Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -2 200,20 € 08.12.2014 Faktúra
2187/2013 Storno faktúry č. 130770 za tematický monitoring médií - júl 2013 STORIN spol. s r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava -2 184,00 € 15.08.2013 Faktúra
1072/2012 Vyúčtovanie odberných miest Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35823542 -1 988,92 € 16.04.2012 Faktúra
2145/2012 Dobropis za vrátené stravné lístky DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina -1 923,00 € 01.08.2012 Faktúra
2927/2013 Dobropis k faktúre 3611301669: Klávesnica s čítačkou kariet - HP USB CCID Smart Card Keyboard - 9 ks, Samsung Galaxy Tab3 P5200, 10.1´´ 3 G 16GB White - 3 ks AutoCont SK a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava -1 880,68 € 31.10.2013 Faktúra
2968/2014 Dobropis faktúry za poskytnutie služieb SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Brtislava -1 876,66 € 15.12.2014 Faktúra
2970/2014 Dobropis faktúry za poskytnutie služieb SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Brtislava -1 715,34 € 15.12.2014 Faktúra
1500/2014 Dobropis za náklady spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2013 Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov -1 625,26 € 26.06.2014 Faktúra
379/2014 Vyúčtovanie podľa odberných miest - január 2014 Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -1 590,30 € 14.02.2014 Faktúra
1316/2013 Zabezpečenie školení - dopropis 2013/03 k FA 63130015 Education Training & Consulting company, a. s., Učňovská 6, 040 15 Košice -1 507,82 € 23.05.2013 Faktúra
132/2013 Elektrina - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2012-21.12.2012 ÚZ Košice Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice -1 472,81 € 18.01.2013 Faktúra
353/2013 Zabezpečenie školení - dobropis Education Training & Consulting company, a. s., Učňovská 6, 040 15 Košice -1 303,76 € 11.02.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »