3100000274/2022 |
Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
1,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000237/2022 |
Adobe Creative Cloud All Apps Teams, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
1,00 € |
25.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000149/2022 |
Karta Multisport február 2022, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1,00 € |
09.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000205/2022 |
Oprava MV BT821DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000210/2022 |
Oprava MV BT831DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000296/2022 |
Vodné, stočné, Bôrik , STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000318/2022 |
Nájom skladových priestorov 02 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000251/2022 |
Prekladateľské služby, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METAFORA s. r. o. |
35963361 |
|
1,00 € |
28.02.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000457/2022 |
Akt.rozpočtu inves.akcie Rek.ar.ÚVSR,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
1,00 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000523/2022 |
Palubné občerstvenie BA Košice BA,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000519/2022 |
Zabezpeč.opravy mikrofónov reč.pulty,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
1,00 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000520/2022 |
Tech.zabezp.akcie 16.3.2022 pred.vlády,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
1,00 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000541/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000585/2022 |
Dodanie potravinových výrobkov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
1,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000588/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000684/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1948835754, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1,00 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001121/2022 |
Platba elek.energia, 05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1,00 € |
07.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001568/2022 |
Potraviny, , OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,19 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000273/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1,21 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002330/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,36 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |