Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000667 Preddavok platba teplo, OPT Bratislavská teplarenská a.s. 6 460,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000712 Potraviny, OS SINTRA, spol. s.r.o. 224,94 € 06.06.2018 Faktúra
3100000675 Servis,údržba a kont. audioviz.syst., ÚZ HB CONTEST, s.r.o. 1 188,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000686 HorecLine mes.poplatok, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 06.06.2018 Faktúra
3100000687 BlueGastroLine, mes.popl.OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 06.06.2018 Faktúra
3100000676 Metla na šľahanie do univer.mixéra, ÚZ HB OMEGA Slovakia, spol. s r. o. 162,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000682 Telekom.služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 161,92 € 06.06.2018 Faktúra
3100000715 Mäsové výrobky 042018, ÚZ Kamzík METRO Cash&Carry SR 234,12 € 06.06.2018 Faktúra
3100000683 Telekom.služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 11,52 € 06.06.2018 Faktúra
3100000653 Vyčisťovacie práce v areáli Rusovce, SETS FBT Slovakia, s.r.o. 117 368,58 € 06.06.2018 Faktúra
3100000727 Prenájom oceľ.fliaš, ÚZHB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 58,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000721 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 2 667,97 € 06.06.2018 Faktúra
3100000719 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 726,92 € 06.06.2018 Faktúra
3100000731 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 753,60 € 06.06.2018 Faktúra
3100000703 Poistenie pre zahran.cesty a pobyt, SETS Komunalna poistovna 282,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000723 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Maso udeniny Robert Siko 258,03 € 06.06.2018 Faktúra
3100000732 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 326,18 € 06.06.2018 Faktúra
3100000736 Dodanie ovocia,zeleniny, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 3 955,74 € 06.06.2018 Faktúra
3100000738 Dodanie rýb, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 2 501,32 € 06.06.2018 Faktúra
3100000735 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 364,47 € 06.06.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »