Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000661 Dod. ovocia, zeleniny a byliniek, OS METRO Cash&Carry SR 11,98 € 06.06.2018 Faktúra
3100000660 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 9,78 € 06.06.2018 Faktúra
3100000666 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s.r.o 941,10 € 06.06.2018 Faktúra
3100000669 OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 105 393,11 € 06.06.2018 Faktúra
3100000656 Dodávka koloniálneho tovaru, OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 201,07 € 06.06.2018 Faktúra
3100000776 Účasť na školení, OÚ GrowJOB, s.r.o. 152,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000689 Nájom nebytových priestorov, OPT GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000678 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 1 111,18 € 06.06.2018 Faktúra
3100000702 Chlieb, pečivo 042018, ÚZ HB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 227,49 € 06.06.2018 Faktúra
3100000713 Dodávka mäsových výrobkov, OS Jozef Zemčák 80,90 € 06.06.2018 Faktúra
3100000679 Vodné,stočné, OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 630,11 € 06.06.2018 Faktúra
3100000680 Vodné,stočné, OPT Trenčianske vodárne a kanalizácie 968,94 € 06.06.2018 Faktúra
3100000709 Telekom.služby, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 06.06.2018 Faktúra
3100000677 Kontrola elekt.požiar.signal. 2018, OPT NECTEL, spol.s r.o. 98,23 € 06.06.2018 Faktúra
3100000714 Koloniálny tovar 042018, ÚZ Agra MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 140,77 € 06.06.2018 Faktúra
3100000710 Nájom nebytových priestorov, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 06.06.2018 Faktúra
3100000685 Prenájom čist.rohoží, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 264,10 € 06.06.2018 Faktúra
3100000737 Kontrolný odber vzorky vody, ÚZ Kamzík Regionalny urad VZ 88,02 € 06.06.2018 Faktúra
3100000708 Poskytovanie stráž.služby 042018, OPT Detektívna informačná služba 24 575,76 € 06.06.2018 Faktúra
3100000699 Odber sprav.servisu, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 06.06.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »