Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000606 Oprava automat. závory Gard 6000, ÚZ HB ROMIG, s.r.o. 258,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000632 Oprava podlahy, frézovanie podkladu, OPT VETEX Int, s.r.o. 4 804,74 € 06.06.2018 Faktúra
3100000650 Infor.systém MEMPHIS, OIES 042018 DATALAN 1 680,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000633 Štvrťročná kontrola EPS 042018, OPT ExNet, s.r.o. 300,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000647 Platba elek.energia, ÚZKE, 052018 Slovenský plynárenský priemysel,a. 469,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000644 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 32,17 € 06.06.2018 Faktúra
3100000645 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 17,83 € 06.06.2018 Faktúra
3100000646 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 06.06.2018 Faktúra
3100000654 Upratovacie služby 22.4.2018 po maľov, SETS AMG Security, s.r.o. 288,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000652 Upratovacie služby v priestoroch Brat.hradu AMG Security, s.r.o. 288,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000651 Vodné,stočné, ÚZBB, OPT Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 226,80 € 06.06.2018 Faktúra
3100000648 Štvrťročná kontrola EPS, 042018, OPT DIAFAN, s.r.o. 274,80 € 06.06.2018 Faktúra
3100000649 Mesačná kontrola EPS, 042018, OPT DIAFAN, s.r.o. 82,80 € 06.06.2018 Faktúra
3100000658 Oprava umývac.stroja Zanussi, ÚZ HB Zoltán Kamenár - ZOMA 222,23 € 06.06.2018 Faktúra
3100000657 Nákup čist. a hygienických potrieb, ÚZ HB Gabriela Spišáková-Majster Papier 15 483,60 € 06.06.2018 Faktúra
3100000659 Dodanie cigár, ÚZ HB PRObusiness s. r. o. 571,20 € 06.06.2018 Faktúra
3100000664 Dodávka mäsových výrobkov, OS METRO Cash&Carry SR 3 449,09 € 06.06.2018 Faktúra
3100000665 Dod. ovocia, zeleniny a byliniek, OS METRO Cash&Carry SR 4 054,86 € 06.06.2018 Faktúra
3100000662 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 1 332,38 € 06.06.2018 Faktúra
3100000663 Dodávka rýb, OS METRO Cash&Carry SR 816,79 € 06.06.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »