Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25235
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001046/2018 Údržba softvéru, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 10.07.2018 Faktúra
3100001059/2018 Systémová podpora, 07-12/2018, OIES Asseco Solutions a.s. 860,04 € 10.07.2018 Faktúra
3100000988/2018 Odber tepla, OPT Bratislavská teplarenská a.s. 5 460,00 € 09.07.2018 Faktúra
3100001018/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 1 948,55 € 09.07.2018 Faktúra
3100001014/2018 Telekom. služby,OIES Slovak Telekom, a.s. 161,64 € 09.07.2018 Faktúra
3100001019/2018 Dodávka rýb 062018, OS METRO Cash&Carry SR 88,99 € 09.07.2018 Faktúra
3100001020/2018 Dodávka ovocia, zel., byliniek 062018, OS METRO Cash&Carry SR 2 142,88 € 09.07.2018 Faktúra
3100001005/2018 Pohonné hmoty, OA SLOVNAFT, a.s. 4 294,91 € 09.07.2018 Faktúra
3100001006/2018 Poskyt., odber a využ.spr.serv. 062018, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 09.07.2018 Faktúra
3100001015/2018 Telekom.služby,OPT ORANGE Slovensko 8 022,74 € 09.07.2018 Faktúra
3100001011/2018 Mesačná kontrola EPS, OPT Global Facility, s.r.o. 114,00 € 09.07.2018 Faktúra
3100001013/2018 Dotačný systém, OIES ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 396,00 € 09.07.2018 Faktúra
3100001003/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 06.07.2018 Faktúra
3100000989/2018 Prenájom čistiacich rohoží 062018, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 271,15 € 06.07.2018 Faktúra
3100000997/2018 Prenájom kancelár.priestorov 072018, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 06.07.2018 Faktúra
3100001001/2018 Pevné pripojenie na internet 072018, OIES ORANGE Slovensko 300,00 € 06.07.2018 Faktúra
3100001002/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 06.07.2018 Faktúra
3100000994/2018 Tématický monitoring médií 062018, TIO Slovakia Online, s.r.o. 7 215,60 € 06.07.2018 Faktúra
3100000987/2018 Dodávka alko a nealko výr. 062018, OS KON-RAD, s.r.o. 1 917,56 € 06.07.2018 Faktúra
3100001021/2018 Koloniálny tovar 062018, OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 1 551,69 € 06.07.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »