Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25768
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001569/2018 Interiérové rohože, ÚZ HB TOMMAR Slovakia, s. r. o. 289,44 € 01.10.2018 Faktúra
3100001557/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 26,40 € 01.10.2018 Faktúra
3100001558/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 709,01 € 01.10.2018 Faktúra
3100001559/2018 Zimné pneumatiky na motor.vozidlá, STS OA MIKONA, s.r.o. 3 817,01 € 01.10.2018 Faktúra
3100001560/2018 Zabezpečenie školenia vodičov z povol., OA Autoškola GAMA 252,00 € 01.10.2018 Faktúra
3100001570/2018 Chlieb, pečivo 092018, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 206,97 € 28.09.2018 Faktúra
3100001565/2018 Úrazové poistenie osôb UA, STS Komunálna poisťovňa 1 000,00 € 28.09.2018 Faktúra
3100001563/2018 Nebonusové kasko súbor FNZ, STS Komunálna poisťovňa 2 161,00 € 28.09.2018 Faktúra
3100001566/2018 Poistenie malých a stred. podnikat., STS Komunálna poisťovňa 14 179,00 € 28.09.2018 Faktúra
3100001567/2018 Poistenie pre zahran. cesty a pobyt, STS Komunálna poisťovňa 495,00 € 28.09.2018 Faktúra
3100001561/2018 Umývací podlahový stroj Kärcher, STS MADMAT, s.r.o. 3 267,00 € 28.09.2018 Faktúra
1000002020 Účasť na workshope v termíne 23. - 24. 10. 2018 "Moderný rozvoj tímov" - 1 účastník, OÚ spoluHRame s. r. o. 708,00 € 27.09.2018 Objednávka
1000002021 Oprava automatickej závory na parkovisku ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik AXIAL, s. r. o. 510,96 € 27.09.2018 Objednávka
2000001034 Grafické prscovanie, potlač a dodanie kalendárov na rok 2019, KGTSÚ Gift Gallery s.r.o. 2 658,02 € 27.09.2018 Objednávka
3100001571/2018 Zistenie závady v hydrom. bazéne, ÚZ Kamzík Ján Šebek 186,00 € 27.09.2018 Faktúra
3100001572/2018 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 301,60 € 27.09.2018 Faktúra
3100001573/2018 Oprava mrazničky Elektrolux, ÚZ HB Peter Šarmír 107,50 € 27.09.2018 Faktúra
3100001564/2018 Zodpov. za škodu spôs. prevád. mot. voz., STS Komunálna poisťovňa 1 377,24 € 27.09.2018 Faktúra
1000002018 Posúdenie technického stavu elektrospotrebičov navrhnutých na vyradenie, STS OddSMŠ Tibor Póňa 468,00 € 26.09.2018 Objednávka
3100001545/2018 Čistenie lapča tukov ÚZ HB, STS OPT KANAL M.P.S. 705,00 € 26.09.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »