Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25155
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100000965/2018 | Oprava plynovej panvice, ÚZHB | Zoltán Kamenár - ZOMA | 270,45 € | 29.06.2018 | Faktúra |
| 3100000966/2018 | Letné pneumatiky, Škoda SuperbBL810SH,OA | MIKONA, s.r.o. | 237,60 € | 29.06.2018 | Faktúra |
| 3100000964/2018 | Oprava mot. vozidla, OA | AUTO-KLIMA Bratislava, s. r. o. | 1 032,00 € | 29.06.2018 | Faktúra |
| 1000001860 | Doplnenie reštauračného a kuchynského inventáru, ÚZ Bôrik | GASTRO GLASS TATRY, s. r. o. | 9 486,15 € | 28.06.2018 | Objednávka |
| 1000001861 | Pohonné hmoty a doplnkový tovar na obdobie od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018, OA | Slovnaft, a.s. | 12 000,00 € | 28.06.2018 | Objednávka |
| 1000001862 | Mandátny certifikát PACK s platnosťou na 1 rok, OIES | Disig, a. s. | 103,20 € | 28.06.2018 | Objednávka |
| 3100000955/2018 | Poplatok za kom. odpad, OPT | Mesto Košice | 180,18 € | 28.06.2018 | Faktúra |
| 3100000960/2018 | Dod. tonerových kaziet, OPT | Clean Tonery, s.r.o. | 2 130,00 € | 28.06.2018 | Faktúra |
| 1000001859 | Letné pneumatiky na motorové vozidlo Š. Superb, OA | MIKONA, s.r.o. | 237,60 € | 27.06.2018 | Objednávka |
| 3100000956/2018 | Atypické rečnícke pulty, OPT | CONTEST, s.r.o. | 4 182,00 € | 27.06.2018 | Faktúra |
| 3100000957/2018 | Overenie meradla, OPT | Slovenská legálna metrológia | 174,60 € | 27.06.2018 | Faktúra |
| 1000001855 | Oprava na chladiarenskom zariadením YORK YCRE 100SB50, OPT | REFRI Slovensko, s. r. o. | 4 292,40 € | 26.06.2018 | Objednávka |
| 1000001856 | Zabezpečenie vodoinštalaterských a kúrenárskych prác v priestoroch ÚV SR, OPT | REGULATERM CONTOL, s. r. o. | 1 872,00 € | 26.06.2018 | Objednávka |
| 1000001857 | Elektronická spätná klapka HL 710.2EPC, vrátane montáže, sprevádzkovania a zaškolenia obsluhy, OPT | REGULATERM CONTOL, s. r. o. | 5 460,00 € | 26.06.2018 | Objednávka |
| 1000001858 | Atypický rečníčky pult - 2 ks, OPT | CONTEST, s. r. o. | 4 484,00 € | 26.06.2018 | Objednávka |
| 2000000946 | Pekárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, ÚZ Bôrik | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 4 484,00 € | 26.06.2018 | Objednávka |
| 3100000949/2018 | Chlieb, pečivo, ÚZHB | Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. | 255,22 € | 26.06.2018 | Faktúra |
| 3100000947/2018 | Slovenský príspevok do rozpočtu techn.pomoci | Stadt Wien INTERREG CENTRAL | 25 495,00 € | 26.06.2018 | Faktúra |
| 1000001853 | Účasť na školení "Analýza dát I.začiatočník" v termíne 25.-26.6.2018, OÚ | VITA International, s. r. o. | 249,99 € | 25.06.2018 | Objednávka |
| 3100000951/2018 | Preventívna prehliad. strojovne,ÚZHB | MaR servis, s.r.o. | 371,23 € | 25.06.2018 | Faktúra |