Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25155
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000965/2018 Oprava plynovej panvice, ÚZHB Zoltán Kamenár - ZOMA 270,45 € 29.06.2018 Faktúra
3100000966/2018 Letné pneumatiky, Škoda SuperbBL810SH,OA MIKONA, s.r.o. 237,60 € 29.06.2018 Faktúra
3100000964/2018 Oprava mot. vozidla, OA AUTO-KLIMA Bratislava, s. r. o. 1 032,00 € 29.06.2018 Faktúra
1000001860 Doplnenie reštauračného a kuchynského inventáru, ÚZ Bôrik GASTRO GLASS TATRY, s. r. o. 9 486,15 € 28.06.2018 Objednávka
1000001861 Pohonné hmoty a doplnkový tovar na obdobie od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018, OA Slovnaft, a.s. 12 000,00 € 28.06.2018 Objednávka
1000001862 Mandátny certifikát PACK s platnosťou na 1 rok, OIES Disig, a. s. 103,20 € 28.06.2018 Objednávka
3100000955/2018 Poplatok za kom. odpad, OPT Mesto Košice 180,18 € 28.06.2018 Faktúra
3100000960/2018 Dod. tonerových kaziet, OPT Clean Tonery, s.r.o. 2 130,00 € 28.06.2018 Faktúra
1000001859 Letné pneumatiky na motorové vozidlo Š. Superb, OA MIKONA, s.r.o. 237,60 € 27.06.2018 Objednávka
3100000956/2018 Atypické rečnícke pulty, OPT CONTEST, s.r.o. 4 182,00 € 27.06.2018 Faktúra
3100000957/2018 Overenie meradla, OPT Slovenská legálna metrológia 174,60 € 27.06.2018 Faktúra
1000001855 Oprava na chladiarenskom zariadením YORK YCRE 100SB50, OPT REFRI Slovensko, s. r. o. 4 292,40 € 26.06.2018 Objednávka
1000001856 Zabezpečenie vodoinštalaterských a kúrenárskych prác v priestoroch ÚV SR, OPT REGULATERM CONTOL, s. r. o. 1 872,00 € 26.06.2018 Objednávka
1000001857 Elektronická spätná klapka HL 710.2EPC, vrátane montáže, sprevádzkovania a zaškolenia obsluhy, OPT REGULATERM CONTOL, s. r. o. 5 460,00 € 26.06.2018 Objednávka
1000001858 Atypický rečníčky pult - 2 ks, OPT CONTEST, s. r. o. 4 484,00 € 26.06.2018 Objednávka
2000000946 Pekárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, ÚZ Bôrik PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 4 484,00 € 26.06.2018 Objednávka
3100000949/2018 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 255,22 € 26.06.2018 Faktúra
3100000947/2018 Slovenský príspevok do rozpočtu techn.pomoci Stadt Wien INTERREG CENTRAL 25 495,00 € 26.06.2018 Faktúra
1000001853 Účasť na školení "Analýza dát I.začiatočník" v termíne 25.-26.6.2018, OÚ VITA International, s. r. o. 249,99 € 25.06.2018 Objednávka
3100000951/2018 Preventívna prehliad. strojovne,ÚZHB MaR servis, s.r.o. 371,23 € 25.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »