Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24455
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100000323/2018 | Dodávka alko a nealko náp. 022018, OS | KON-RAD, s.r.o. | 3 242,76 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| 3100000329/2018 | Mesačná kontrola EPS, 032018,OPT | ExNet, s.r.o. | 60,00 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| 3100000322/2018 | Bezdrôtový ovládač s červ.las., SŠSaVS CVH | COMPY-COM spol. s r.o. | 92,82 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| 3100000416/2018 | Dodávka alko a neal. náp. 022018, ÚZ Kamzík | KON-RAD, s.r.o. | 438,89 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| 3100000389/2018 | Nápoje, tabakové výrobky 022018, ÚZ HB | KON-RAD, s.r.o. | 6 237,36 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| 1000001676 | Oprava motorového vozidla Škoda Superb ŠPZ BA725XT, OA | IMPA a. s. | 268,22 € | 09.03.2018 | Objednávka |
| 1000001677 | Akumulátor do motorového vozidla VW Passat, ŠPZ BA XB268, OA | DielyMM s. r. o. | 90,00 € | 09.03.2018 | Objednávka |
| 3100000325/2018 | Potraviny, OS | KUGLUF, s.r.o. | 832,64 € | 09.03.2018 | Faktúra |
| 3100000324/2018 | Dotačný systém, 032018,OIES | ASC Applied Software Consultants, s | 396,00 € | 09.03.2018 | Faktúra |
| 3100000343/2018 | Dodanie tlače, online príst., OVO | Mediaprint - Kapa Press.a. s. | 0,38 € | 09.03.2018 | Faktúra |
| 3100000309/2018 | Prenájom čistiacich rohoží, OPT | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 264,10 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| 3100000315/2018 | Mesačný poplatok HorecLine, 022018,OIES | Asseco Solutions a.s. | 53,77 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| 3100000316/2018 | Mesačný poplatok,BlueGastro022018,OIES | Asseco Solutions a.s. | 53,77 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| 3100000280/2018 | Odber tepla, 032018, OPT | Bratislavská teplarenská a.s. | 14 320,00 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| 3100000310/2018 | Utierka Classic systémTowel M2, OPT | Gabriela Spišáková-Majster Papier | 1 656,00 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| 3100000327/2018 | Poskytnutie strážnej služby 022018, OPT | Detektívna informačná služba | 23 162,88 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| 3100000313/2018 | Nákup pohonných hmôt, OA | SLOVNAFT, a.s. | 4 464,90 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| 3100000314/2018 | Dod.elek.energie,032018, OPT | ZSE Energia, a.s. | 5 949,31 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| 3100000296/2018 | Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB | METRO Cash&Carry SR | 224,99 € | 07.03.2018 | Faktúra |
| 3100000302/2018 | Dod.ovocia a zeleniny,ÚZHB | METRO Cash&Carry SR | 2 032,63 € | 07.03.2018 | Faktúra |