Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000001522 Oprava strechy na budove Hotela Bôrik, OPT SLOVASTAV, s. r. o. 369,00 € 18.12.2017 Objednávka
1000001524 Predná pravá hmlovka na vozidlo Š Superb, ŠPZ: BL743GP, OA DielyMM s. r. o. 82,00 € 18.12.2017 Objednávka
1000001525 Dodanie a inštalácia kabeláže pre TV rozvody prostredníctvom počítačovej kabeláže v priestoroch ÚZ Bôrik, OPT OTNS, a.s. 5 307,28 € 18.12.2017 Objednávka
1000001526 Oprava nákladného výťahu v ÚZ Bôrik, OPT LUKO-SK, s.r.o. 1 842,00 € 18.12.2017 Objednávka
1000001517 Polročné odborné ošetrenie zimných záhrad v apartmánoch ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Hydroflora, s. r. o. 295,00 € 15.12.2017 Objednávka
1000001520 Ručne vyrábané bavlnené obrúsky - 650 ks, OP APZ Liptovský Hrádok, n.o. 552,50 € 15.12.2017 Objednávka
3100002420 Náklady na prevádz. plyn. kotolne 10-112017 Kancelária prezidenta SR 3 606,03 € 15.12.2017 Faktúra
3100002395 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 156,44 € 15.12.2017 Faktúra
3100002393 Služby na čist.,vývoz obs.z odluč.tukov, OPT KANAL M.P.S. 270,00 € 15.12.2017 Faktúra
3100002397 Dod. alko a nealko výr. 112017, ÚZ BB KON-RAD, s.r.o. 438,66 € 15.12.2017 Faktúra
3100002402 Darčeková kazeta, OP Ida Klára Tóth-CLARIMPEX 345,60 € 15.12.2017 Faktúra
3100002403 Predný pr. brzdový strmeň na BA XB266, OA DielyMM s. r. o. 230,00 € 15.12.2017 Faktúra
3100002378 Mäsové výrobky 112017, ÚZ Agra Maso udeniny Robert Siko 211,11 € 14.12.2017 Faktúra
3100002389 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 1 215,98 € 14.12.2017 Faktúra
3100002390 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 2 490,13 € 14.12.2017 Faktúra
3100002385 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 12 827,52 € 14.12.2017 Faktúra
3100002386 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 230,14 € 14.12.2017 Faktúra
3100002387 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 445,02 € 14.12.2017 Faktúra
3100002377 Dodávka kolon. tovaru 112017, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 170,98 € 14.12.2017 Faktúra
3100002381 Dodanie elektriny 11017, OPT Slov. plynarensky priemysel 1 246,31 € 14.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »