Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002434 Bazénová chémia chloman sodný, ÚZ Agra MARINER, s.r.o. 137,04 € 21.12.2017 Faktúra
3100002427 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 207,60 € 21.12.2017 Faktúra
3100002428 Prevent.prehliadka techn.MaR112017, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 371,23 € 21.12.2017 Faktúra
3100002430 Čerpadlo MAGNA úprava a zapojenie, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 3 540,00 € 21.12.2017 Faktúra
3100002438 Dod. alko a nealko výr. 112017, ÚZ HB KON-RAD, s.r.o. 9 889,58 € 21.12.2017 Faktúra
3100002463 Poradenské služby za 112017, SOP OAK EŠIF STENGL, a.s. 80 973,74 € 21.12.2017 Faktúra
3100002440 Poskyt. poraden. služ. 112017, OPIS STENGL, a.s. 59 542,38 € 21.12.2017 Faktúra
1000001529 Prevod domény ÚV SR "hotelborik.com", OIES ACTIVE 24, s. r. o., org.zložka 10,15 € 20.12.2017 Objednávka
1000001530 Oprava poškodených zemných káblov po diagnostike parkového osvetlenia na ÚV SR, OPT Ing. Peter Turian - ERMONT 3 718,66 € 20.12.2017 Objednávka
1000001532 Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií na obdobie od 1.1.2018 do 31.1.2018, TIO STORIN plus, s. r. o. 7 215,60 € 20.12.2017 Objednávka
1000001533 Mandátny certifikát PACK na 1 rok, Disig Desktop Singer na podpisovanie dokumentov pomocou mandátneho certifikátu, OIES Disig, a. s. 206,40 € 20.12.2017 Objednávka
1000001535 Zabezpečenie opravy úmývacieho stroja ZANUSSI, elektrického kotla ZANUSSI, výdajného pultu ALBA, konvektomatu ALBA, OS Zoltán Kamenár - ZOMA 274,33 € 20.12.2017 Objednávka
2000000753 Mäso, mäsové výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, ÚZ AGRA Mäso údeniny Róbert Šiko 1 000,00 € 20.12.2017 Objednávka
2000000757 Pekárenské výrobky - Chlieb tmavý/biely, Pečivo cerálne/biele, Kaiserky tmavé/biele, Pečivo na výrobu, Strúhanku - do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy, ÚZ Bôrik PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 3 000,00 € 20.12.2017 Objednávka
2000000759 Cukrárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 3 000,00 € 20.12.2017 Objednávka
2000000760 Chlieb olivový, fitnes chlieb, banketové pečivo cereálne, croisanty plnené/neplnené do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik TRANSTRADE s.r.o. 2 000,00 € 20.12.2017 Objednávka
2000000761 Pečivo a dezerty do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik Bidfood Slovakia, s. r. o. 3 000,00 € 20.12.2017 Objednávka
2000000765 Zabezpečenie živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Kamzík Jozef Zemčák 500,00 € 20.12.2017 Objednávka
3100002418 Kancelárske potreby, OPT Ján Volf 3 895,09 € 20.12.2017 Faktúra
3100002439 Dodávka rýb a mor.plodov 122017, ÚZ Kamzík Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 214,34 € 20.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »