Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000948/2018 Ohrevné teleso na chlad. zariadení, OPT REFRI Slovensko 626,40 € 18.06.2018 Faktúra
3100000929/2018 Dodanie ovocia,zeleniny, OS METRO Cash&Carry SR 15,24 € 18.06.2018 Faktúra
1000001836 Nákup PHM a doplnkového tovaru pre motorové vozidlá, záhradné stroje ÚVSR na obdobie od 15.06.2018 do 30.06.2018, OA Slovnaft, a.s. 5 791,81 € 15.06.2018 Objednávka
3100000902/2018 Konferenčný poplatok, EPSA, KBR EPSA European Political 400,00 € 15.06.2018 Faktúra
3100000903/2018 Konferenčný poplatok, KBR EPSA European Political 400,00 € 15.06.2018 Faktúra
3100000914/2018 Dod. elek.energia,052018, ÚZLI Slovenský plynárenský priemysel,a. s. 116,74 € 15.06.2018 Faktúra
3100000911/2018 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 252,26 € 14.06.2018 Faktúra
3100000904/2018 Pracovná zdravotná služba, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 547,50 € 14.06.2018 Faktúra
3100000913/2018 Dod.tovaru, špongia, jelenica, OA Group INDORS, s.r.o. 754,92 € 14.06.2018 Faktúra
1000001831 Oprava kávovarov JURA a NIVONA, OPT COFFEE CLINIC, s. r. o. 409,50 € 13.06.2018 Objednávka
1000001832 Oprava motorového vozidla - výmena riadiacej jednotky chladenia na motorovom vozidle VW Transporter, ŠPZ: BL 746LA, OA AUTO-KLIMA Bratislava, s. r. o. 1 032,00 € 13.06.2018 Objednávka
1000001833 Mimoriadny vykonanie dezinfekcie v suterénných priestoroch ÚV SR, OPT AMG Security, s. r. o. 1 068,00 € 13.06.2018 Objednávka
3100000900/2018 Údržba softvéru, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 13.06.2018 Faktúra
3100000894/2018 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZKA MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 214,82 € 13.06.2018 Faktúra
3100000895/2018 Dodanie mäsa mäsových výrobkov, ÚZAgra Mäso-údeniny Róbert Šiko 168,97 € 13.06.2018 Faktúra
3100000898/2018 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 209,17 € 13.06.2018 Faktúra
3100000899/2018 Právne služby, OP TP Ružička Csekes, s.r.o. 3 072,00 € 13.06.2018 Faktúra
3100000901/2018 Údržba softvéru, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 13.06.2018 Faktúra
3100000909/2018 Telekom.služby, OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 13.06.2018 Faktúra
3100000927/2018 Pripojenie na internet, OIES ORANGE Slovensko 300,00 € 13.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »