Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24455
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000001708 Oprava motorového vozidla VW Transporter, ŠPZ: BL 746LA, OA AUTO-KLIMA Bratislava, s. r. o. 720,00 € 28.03.2018 Objednávka
1000001709 Vykonanie ročnej servisnej prehliadky na záložnom zdroji elektrickej energie (generátora) Volvo MG Progen TAD 1630, OPT ALTRON SK 1 380,00 € 28.03.2018 Objednávka
3100000425/2018 Chlieb, pečivo 32018, ÚZ HB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 122,14 € 28.03.2018 Faktúra
3100000434/2018 Poplatok za komunálny odpad, OPT Hlavné mesto SR Bratislava 5 081,18 € 28.03.2018 Faktúra
1000001694 Oprava plynového sporáka ZANUSSI, ÚZ Bôrik Zoltán Kamenár - ZOMA 49,80 € 27.03.2018 Objednávka
1000001695 Oprava automatickej závory GARD 6000, ÚZ Bôrik ROMIG, s. r. o. 258,00 € 27.03.2018 Objednávka
1000001696 Monitoring printových a elektronických médií na obdobie od 1. 4. 2018 do 15. 4. 2018, TIO Slovakia Online, s. r. o. 3 607,80 € 27.03.2018 Objednávka
1000001698 Hydrolôžko na motorové vozidlo AUDI A8, ŠPZ: BL 518PB, OA IMPA a. s. 382,80 € 27.03.2018 Objednávka
1000001699 Zverejnenie inzercie na obsadenie pracovnej pozície: čašník, chyžná, údržbár-kurič na obdobie 1 mesiaca, ÚZ Bôrik Profesia, spol. s r.o. 284,40 € 27.03.2018 Objednávka
2000000844 Ryby na mesiac apríl 2018, OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 2 000,00 € 27.03.2018 Objednávka
2000000848 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, OS KUGLUF spol. s r.o. 3 000,00 € 27.03.2018 Objednávka
3100000424/2018 Ovocie, zelenina, bylinky 032018, OS METRO Cash&Carry SR 48,52 € 27.03.2018 Faktúra
3100000418/2018 Dodávka koloniál. tovaru 022018, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 168,64 € 27.03.2018 Faktúra
3100000421/2018 Dodávka mäsových výrobkov 032018, OS METRO Cash&Carry SR 25,48 € 27.03.2018 Faktúra
3100000422/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 6,36 € 27.03.2018 Faktúra
3100000414/2018 Oprava streš.krytiny na budove ÚV SR, OPT STAV-LM s.r.o. 2 038,80 € 26.03.2018 Faktúra
3100000415/2018 Oprava strechy ÚZ Kaštieľ Rusovce, OPT IZOFOL, spol. s r.o. 1 380,00 € 23.03.2018 Faktúra
1000001691 Periodické diskontinuálne meranie hodnôť emisných veličín z energetického zdroja znečisťovania, OPT MM Team s. r. o. 712,80 € 21.03.2018 Objednávka
2000000837 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4 000,00 € 21.03.2018 Objednávka
3100000431/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 21.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »