| 3100000076/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000079/2022 |
Zabezpečenie zimnej údržby, 01/2022,ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
22,94 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000084/2022 |
Wildcard certifikát SSL, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
106,80 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000068/2022 |
Servisné práce 01/2022, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000077/2022 |
Ročná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
627,00 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003966 |
Vlajky SR, Vlajky EÚ, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r. o. |
17315786 |
Iné |
2 573,04 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 1000003967 |
Mandátny certifikát PACK s platnosťou 36 mesiacov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
Iné |
176,40 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 1000003969 |
Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac február 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
Iné |
200,00 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 1000003970 |
Zverejnenie inzercie na pozíciu: zamestnanec vlastnej ochrany na obdobie 1 mesiaca, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
Iné |
118,80 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 1000003971 |
Dodávka palubného občerstvenia do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Iné |
30 000,00 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 1000003972 |
Technické, priestorové, organizačné zabezpečenie školenia trénerov a réžia v projekte splnomocnenca vlády SR pre mládež a športu "tréneri v škole", SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
Iné |
12 450,00 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 2000001929 |
Mäso, mäsové výrobky, nápoje, koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Metro Cash & Carry SR, s. r. o. |
45952671 |
Iné |
30 000,00 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 2000001930 |
Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Metro Cash & Carry SR, s. r. o. |
45952671 |
Iné |
12 000,00 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 2000001931 |
Nápoje do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
12 000,00 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 2000001932 |
Mäso, mäsové výrobky, nápoje, koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Metro Cash & Carry SR, s. r. o. |
45952671 |
Iné |
12 000,00 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 3100000080/2022 |
Dodanie a výmena servopohonu, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
566,40 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000081/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
898,42 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000086/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,47 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000087/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
204,84 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000082/2022 |
Vodné, stočné, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
103,62 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
