3100000047/2022 |
Elektronická letenka p. Hypký, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
5 709,00 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000048/2022 |
Vodné,stočné, ÚZKamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
698,34 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002192/2021 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002193/2021 |
Spotreba elek.energie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
22,94 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002194/2021 |
Dod.printových médií, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
499,99 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000072/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000073/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000049/2022 |
Oprava motorgenerátora, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A2B, s.r.o. |
36010057 |
|
2 620,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000050/2022 |
Rekon.kompenzačného rozvádzača,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE s. r. o. |
44140258 |
|
3 588,00 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000074/2022 |
Prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1000003954 |
Údržba domény - hotelborik.sk od 28.1.2022 do 27.1.2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ACTIVE 24, s. r. o. |
25115804 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,10 € |
25.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
1000003955 |
Technické zabezpečenie akcií predsedu vlády SR - zabezpečenie tlmočníckej kabíny a tlmočníckej techniky, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s. r. o. |
36829650 |
Iné |
2 630,88 € |
25.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
3100002198/2021 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
25.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000051/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
985,48 € |
25.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000083/2022 |
Poplatok za vrátenie poukážok, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
2,42 € |
25.01.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1000003960 |
Zverejnenie inzercie na hľadané pozície: dátový kurátor, IT Technik, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, s. r. o. |
35800861 |
Iné |
213,60 € |
26.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
1000003961 |
Oprava poistného ventilu s vysokým zdvihom na vyrovnávanie tlaku v systéme vykurovania a chladenia v objekte ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s. r. o. |
44050992 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 698,00 € |
26.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
1000003962 |
Drevený štátny znak SR, Portrét prezidentky SR, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r. o. |
17315786 |
Iné |
826,80 € |
26.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
3100002196/2021 |
Prevádzkové náklady B.Bystrica, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
262,67 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000054/2022 |
Vodné,stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
4 098,25 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |