| 3100000025/2022 |
Biele plastové karty TKS50 CARD ISO,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KODYS Slovensko |
31387454 |
|
450,00 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000026/2022 |
Akumulátor na MV BL284EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
162,00 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002177/2021 |
Microsoft Office 365 E1,E3, MSVisio Projekt |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 014,70 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002176/2021 |
Odber tepla, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
318,29 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000024/2022 |
Nájom nebyt. priestor.Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000027/2022 |
Nákup multifunkčných zariadení, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
25 734,00 € |
14.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000030/2022 |
Liturgické knihy 10 kusov, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH s. r. o. |
31434541 |
|
368,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002183/2021 |
Memphis podpora 11 a 12 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
4 080,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000033/2022 |
Nákup výpočtovej techniky notebooky,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
97 410,60 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000028/2022 |
Obch.proces.súkr.trest.ver.právo 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
5 133,60 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000029/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, ÚZRusovce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000099/2022 |
Zostavenie a tlač obrázk.publikácie, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
16 940,98 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002184/2022 |
Právne služby za december 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
5,00 € |
17.01.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002185/2021 |
Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
53 233,42 € |
17.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002188/2021 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
173,11 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000036/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
504,00 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000031/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
294,00 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002181/2021 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000035/2022 |
Odvoz komunál.odpadu Ždiar 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Obec Ždiar |
00326780 |
|
675,00 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000032/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
